CIG: | ZEC3411A62 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 216 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 216
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
CIG: | Z7E33A5995 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 500 |
Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 500
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO
CIG: | Z4A33E4F19 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4000 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2021 |
Data di ultimazione: | 16/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 4000
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA
CIG: | ZCE34223D9 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 255.8 |
Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 255.8
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO