SALDO IVA SU MAND. 780


CIG:ZEC3411A62
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 780
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:47.52
Data di effettivo inizio:22/12/2021
Data di ultimazione:22/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 47.52
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 780

SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS


CIG:ZEC3411A62
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:216
Data di effettivo inizio:22/12/2021
Data di ultimazione:22/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 216
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS

SALDO IVA SU MAND. 778


CIG:Z7E33A5995
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 778
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:110
Data di effettivo inizio:22/12/2021
Data di ultimazione:22/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 110
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 778

SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO


CIG:Z7E33A5995
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:500
Data di effettivo inizio:22/12/2021
Data di ultimazione:22/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 500
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MGM STORE SRL 01859660704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MGM STORE SRL 01859660704 - IT

SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO

SALDO IVA SU MAND. 710


CIG:Z3A34165F2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 710
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:227.85
Data di effettivo inizio:16/12/2021
Data di ultimazione:16/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 227.85
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 710

SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA


CIG:Z4A33E4F19
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4000
Data di effettivo inizio:16/12/2021
Data di ultimazione:16/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 4000
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RADIO TELEMOLISE SRL 00213640709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RADIO TELEMOLISE SRL00213640709 - IT

SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA

SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO


CIG:ZCE34223D9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:255.8
Data di effettivo inizio:14/12/2021
Data di ultimazione:14/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 255.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GF ELETTRONICA S.R.L. 00377380704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GF ELETTRONICA S.R.L.00377380704 - IT

SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO

SALDO IVA SU MAND. 708


CIG:Z413448EC2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 708
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:207.9
Data di effettivo inizio:14/12/2021
Data di ultimazione:14/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 207.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 708

SALDO IVA SU MAND. 698


CIG:Z8A341D7AC
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 698
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:83.16
Data di effettivo inizio:14/12/2021
Data di ultimazione:14/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 83.16
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 698

SALDO IVA SU MAND. 700


CIG:Z13343CCF9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 700
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:115.08
Data di effettivo inizio:14/12/2021
Data di ultimazione:14/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 115.08
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 700