Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 390 gare - 30/11/23 - 15:28 - Generato con WPGov ANAC XML 7.5 di Marco Milesi 2021-12-31Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 2023-11-30 2021 https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml IODL Z72284A1F8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MANDATO N. 26323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 36.06 2021-05-11 2021-05-11 36.06 Z833447663 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 78423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 407.37 2021-12-22 2021-12-22 407.37 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 333.93 2021-12-22 2021-12-22 333.93 Z223400B41 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 167/01 DEL 15/12/2021 – MAT. DI CANCELLERIA PER LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00591550702 C.T.S. COPISTERIA 00591550702C.T.S. COPISTERIA 1148.6 2021-12-22 2021-12-22 1148.60 ZEC3411A62 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 78023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 47.52 2021-12-22 2021-12-22 47.52 ZEC3411A62 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 216 2021-12-22 2021-12-22 216.00 Z7E33A5995 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 77823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 110 2021-12-22 2021-12-22 110.00 Z7E33A5995 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01859660704 MGM STORE SRL 01859660704MGM STORE SRL 500 2021-12-22 2021-12-22 500.00 Z223400B41 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 78223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 252.69 2021-12-22 2021-12-22 252.69 Z2A30EDD40 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 11991500015 INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE 11991500015INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE 442.5 2021-12-22 2021-12-22 442.50 Z0C345D1C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 78823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 66 2021-12-22 2021-12-22 66.00 Z0C345D1C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 300 2021-12-22 2021-12-22 300.00 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND 78623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2021-12-22 2021-12-22 73.46 Z833447663 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701F.LLI PAVONE S.R.L. 2107.84 2021-12-22 2021-12-22 2107.84 Z3A34165F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 71023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 227.85 2021-12-16 2021-12-16 227.85 Z4A33E4F19 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00213640709 RADIO TELEMOLISE SRL 00213640709RADIO TELEMOLISE SRL 4000 2021-12-16 2021-12-16 4000.00 Z1B33EF8CC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. FVL 1756 DEL 09/12/2021 – MANUALE “” PENSIONI E PREVIDENZA…”” -“23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004LEARNING UP SRL 64.62 2021-12-14 2021-12-14 64.62 Z98335BB48 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 70223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 360.78 2021-12-14 2021-12-14 360.78 Z8A341D7AC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 24 del 26/11/2021 – acquisto magliette per orientamento.23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCCSVN55A01F391P CICCARELLA SILVANO CCCSVN55A01F391PCICCARELLA SILVANO 378 2021-12-14 2021-12-14 378.00 Z35339AFE5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 69623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 404.8 2021-12-14 2021-12-14 404.80 Z98335BB48 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 446/PA DEL 30/11/2021 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA – SEDE VIA SCARDOCCHIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 01595870278UNIFO SRL 1639.93 2021-12-14 2021-12-14 1639.93 Z3A34165F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 1747.6 2021-12-14 2021-12-14 1747.60 ZCE34223D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 70423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 56.28 2021-12-14 2021-12-14 56.28 Z413448EC2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 70823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 207.9 2021-12-14 2021-12-14 207.90 Z1B33EF8CC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 70623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 3.48 2021-12-14 2021-12-14 3.48 Z8A341D7AC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 69823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 83.16 2021-12-14 2021-12-14 83.16 Z3A34165F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 71023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 156.62 2021-12-14 2021-12-14 156.62 Z413448EC2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 945 2021-12-14 2021-12-14 945.00 ZCE34223D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00377380704 GF ELETTRONICA S.R.L. 00377380704GF ELETTRONICA S.R.L. 255.8 2021-12-14 2021-12-14 255.80 Z13343CCF9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 523.09 2021-12-14 2021-12-14 523.09 Z13343CCF9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 70023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 115.08 2021-12-14 2021-12-14 115.08 ZAA284A647 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 23223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 782.45 2021-12-10 2021-12-10 782.45 Z1D314E8D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 24 2021-12-10 2021-12-10 24.00 Z02315D6B0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 302.81 2021-12-10 2021-12-10 302.81 Z32311EBDC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 44 2021-12-10 2021-12-10 44.00 Z88284A3FA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 180.33 2021-12-10 2021-12-10 180.33 Z32284A54F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 180.33 2021-12-10 2021-12-10 180.33 Z45284A391 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 272.72 2021-12-10 2021-12-10 272.72 Z45284A296 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.02 2021-12-10 2021-12-10 12.02 ZE3284A303 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.02 2021-12-10 2021-12-10 12.02 ZD2284AB2D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 260.82 2021-12-10 2021-12-10 260.82 ZD5284ABFC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 93.77 2021-12-10 2021-12-10 93.77 ZF5284ACC4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 31.26 2021-12-10 2021-12-10 31.26 Z95284AC62 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU mand. 22223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 31.26 2021-12-10 2021-12-10 31.26 Z5A31742A1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 38.06 2021-12-10 2021-12-10 38.06 Z3E310EC40 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2021-12-10 2021-12-10 19.80 Z723164B28 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.1 2021-12-10 2021-12-10 12.10 Z80317F197 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 252.46 2021-12-10 2021-12-10 252.46 Z72284A1F8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 36.06 2021-12-10 2021-12-10 36.06 Z75284AA9F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 23023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 260.82 2021-12-10 2021-12-10 260.82 Z75312D69A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.17623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 223.25 2021-12-09 2021-12-09 223.25 Z7B2E9A64C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.16123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1349.92 2021-12-09 2021-12-09 1349.92 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 15523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-12-09 2021-12-09 63.59 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 15723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2021-12-09 2021-12-09 54.24 Z36315EF7D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.17323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 23.54 2021-12-09 2021-12-09 23.54 ZA53128E3D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1580.48 2021-12-09 2021-12-09 1580.48 ZF230E62AC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 17123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 153.56 2021-12-09 2021-12-09 153.56 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2021-12-09 2021-12-09 68.64 Z0730D12C3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 355.08 2021-12-09 2021-12-09 355.08 Z302E9A4B6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 3771.9 2021-12-09 2021-12-09 3771.90 Z102E9A3EE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 6158.02 2021-12-09 2021-12-09 6158.02 Z2F313997A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 16.12 2021-12-09 2021-12-09 16.12 ZE63073CD3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.15923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 406.16 2021-12-09 2021-12-09 406.16 ZED3132020 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 17823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 358.6 2021-12-09 2021-12-09 358.60 Z633101E85 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 15223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 143 2021-12-09 2021-12-09 143.00 Z3F340F1A3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 15/2021 DEL 25/11/2021 – STAMPA BROCHURE N. 4000 – ORIENTRAMENTO SCOLASTICO – VARI PLESSI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952510949 CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL 00952510949CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL 920 2021-12-02 2021-12-02 920.00 Z97337E6F0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 62823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 267.54 2021-12-02 2021-12-02 267.54 Z97337E6F0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 18/11/2021 – ACQUISTO MARTERIALE IGIENICO/SANITARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 2810.71 2021-12-02 2021-12-02 2810.71 ZE434133AE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 29.00 2021-12-02 2021-12-02 29.00 Z903404B38 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 62523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.62 2021-12-02 2021-12-02 12.62 Z903404B38 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 145/001 DEL 25/11/2021- STAMPA DEPLIANT PER LABORATORI TERRITORIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01278650625 PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO 01278650625PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO 57.38 2021-12-02 2021-12-02 57.38 Z3F340F1A3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 62323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 202.4 2021-12-02 2021-12-02 202.40 Z3733A04C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12100600010000059533 DEL 01/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159DECATHLON ITALIA SRL 1758.44 2021-11-29 2021-11-29 1758.44 ZB63400CE8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 60523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2021-11-29 2021-11-29 19.80 ZB63400CE8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 966 DEL 23/11/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 90 2021-11-29 2021-11-29 90.00 Z5F33DF5A7 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 60323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2021-11-29 2021-11-29 19.80 Z5F33DF5A7 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 977 DEL 23/11/2021 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO A.S. 2021/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 90 2021-11-29 2021-11-29 90.00 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 60023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-11-29 2021-11-29 63.59 Z573395DE0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949410490 FUTURA SRL 01949410490FUTURA SRL 445.5 2021-11-29 2021-11-29 445.50 Z0633B0E00 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 61723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 96.6 2021-11-29 2021-11-29 96.60 Z0633B0E00 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini FATTURA N.659/C-2021 DEL 26/11/2021 – SWITCH PER RETE WIRELESS ISTITUTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00865531008 INTERSYSTEM SRL 00865531008INTERSYSTEM SRL 439.08 2021-11-29 2021-11-29 439.08 Z003359C1E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 61523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 474.32 2021-11-29 2021-11-29 474.32 Z003359C1E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 2156 2021-11-29 2021-11-29 2156.00 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010724979 DEL 16/11/2021 –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2021-11-29 2021-11-29 289.05 ZC63300413 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 59823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 460.36 2021-11-29 2021-11-29 460.36 ZC63300413 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 2486.62 2021-11-29 2021-11-29 2486.62 Z13338341D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 59423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 902 2021-11-29 2021-11-29 902.00 Z3733A04C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159DECATHLON ITALIA SRL 906.51 2021-11-29 2021-11-29 906.51 Z573395DE0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949410490 FUTURA SRL 01949410490FUTURA SRL 4895 2021-11-29 2021-11-29 4895.00 Z3733A04C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 60923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 199.43 2021-11-29 2021-11-29 199.43 Z13338341D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06113160482 ING O FIORENTINI SPA 06113160482ING O FIORENTINI SPA 4100 2021-11-29 2021-11-29 4100.00 Z3733A04C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 61123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 15.18 2021-11-29 2021-11-29 15.18 Z3733A04C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159DECATHLON ITALIA SRL 69.02 2021-11-29 2021-11-29 69.02 Z3733A04C1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 60723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 386.86 2021-11-29 2021-11-29 386.86 Z8B31E69A0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 00061000709 MOLISE SCUOLA 00061000709MOLISE SCUOLA 114.3 2021-11-18 2021-11-18 114.30 ZE732D4DF9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 59223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1434.29 2021-11-18 2021-11-18 1434.29 ZE732D4DF9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 6519.5 2021-11-18 2021-11-18 6519.50 Z643336EB6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 59023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 880 2021-11-18 2021-11-18 880.00 Z643336EB6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01451370702 SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO 01451370702SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO 4000 2021-11-18 2021-11-18 4000.00 Z0E338E04F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 58723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 284.9 2021-11-17 2021-11-17 284.90 Z5B3395CFE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 80 2021-11-17 2021-11-17 80.00 Z453316F60 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 1765 2021-11-17 2021-11-17 1765.00 Z453316F60 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 58323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 388.3 2021-11-17 2021-11-17 388.30 Z1033621DA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 58123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 18.09 2021-11-17 2021-11-17 18.09 Z1033621DA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01458620703 MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE 01458620703MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE 180.91 2021-11-17 2021-11-17 180.91 Z0E338E04F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01682910706 TONER & CO SRL 01682910706TONER & CO SRL 1295 2021-11-17 2021-11-17 1295.00 Z043117E65 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 57723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 5789.69 2021-11-17 2021-11-17 5789.69 Z5B3395CFE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 58523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 17.6 2021-11-17 2021-11-17 17.60 Z73338ECD3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 57923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 50 2021-11-17 2021-11-17 50.00 Z043117E65 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02252850595 MEDIAGEST SRL 02252850595MEDIAGEST SRL 26316.78 2021-11-17 2021-11-17 26316.78 Z7E33A5995 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 57523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 374 2021-11-15 2021-11-15 374.00 ZB13330DCF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 815 2021-11-03 2021-11-03 815.00 ZAD338EDC0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 54523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 115.41 2021-11-03 2021-11-03 115.41 ZC633492D5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 53923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 17.16 2021-11-03 2021-11-03 17.16 ZC633492D5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 78 2021-11-03 2021-11-03 78.00 Z4D3092DDD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 53523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 22.98 2021-11-03 2021-11-03 22.98 Z4D3092DDD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL 00876320409SGM DISTRIBUZIONE SRL 104.45 2021-11-03 2021-11-03 104.45 Z4531DEAE8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 54123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 833.12 2021-11-03 2021-11-03 833.12 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 53023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2021-11-03 2021-11-03 68.64 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 4.14 2021-11-03 2021-11-03 4.14 Z8B331F7E6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02252850595 MEDIAGEST SRL 02252850595MEDIAGEST SRL 1073.77 2021-11-03 2021-11-03 1073.77 Z7A3332C16 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 21/000050 DEL 18/10/2021 MATERIALE ELETTRICO PER HACKATON 23/25 SET 2021 – RETE PITAGORA TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO- P02/47 P.A. 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 00377380704 GF ELETTRONICA S.R.L. 00377380704GF ELETTRONICA S.R.L. 132.02 2021-11-03 2021-11-03 132.02 ZEE33309A9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01624730667 TEC SRL 01624730667TEC SRL 140.12 2021-11-03 2021-11-03 140.12 Z8B331F7E6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 53723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 236.23 2021-11-03 2021-11-03 236.23 Z7A3332C16 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 54323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 29.04 2021-11-03 2021-11-03 29.04 ZEE33309A9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 53223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 30.83 2021-11-03 2021-11-03 30.83 ZCC3117F5B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00919530949 SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE 00919530949SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE 8830.23 2021-10-13 2021-10-13 8830.23 ZC3333CA02 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 110 2021-10-13 2021-10-13 110.00 Z8A3276C66 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 49023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 388.18 2021-10-13 2021-10-13 388.18 Z4A332D4A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 48823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 56.1 2021-10-13 2021-10-13 56.10 Z4A332D4A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCCSVN55A01F391P CICCARELLA SILVANO CCCSVN55A01F391PCICCARELLA SILVANO 255 2021-10-13 2021-10-13 255.00 ZB83317FAA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 17 DEL 29/09/2021 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCCSVN55A01F391P CICCARELLA SILVANO CCCSVN55A01F391PCICCARELLA SILVANO 1140 2021-10-13 2021-10-13 1140.00 ZF1331E068 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 48423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 88.08 2021-10-13 2021-10-13 88.08 ZF1331E068 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00591550702 C.T.S. COPISTERIA 00591550702C.T.S. COPISTERIA 400.35 2021-10-13 2021-10-13 400.35 Z3E3324FFA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA SU MAND. 48223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 23.93 2021-10-13 2021-10-13 23.93 Z3E3324FFA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 108.78 2021-10-13 2021-10-13 108.78 ZBF3255F6D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 49323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 344.52 2021-10-13 2021-10-13 344.52 ZBF3255F6D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02033160231 BIEMME SNC DI BOROLO 02033160231BIEMME SNC DI BOROLO 1566 2021-10-13 2021-10-13 1566.00 ZD6323CBCA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00919530949 SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE 00919530949SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE 195 2021-10-13 2021-10-13 195.00 ZB83317FAA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 48623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 250.8 2021-10-13 2021-10-13 250.80 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 48023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2021-10-13 2021-10-13 54.24 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2021-10-13 2021-10-13 246.54 Z053282B0A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 47423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1980 2021-10-02 2021-10-02 1980.00 Z053282B0A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 02756540643 WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO 02756540643WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO 9000 2021-10-02 2021-10-02 9000.00 Z033307341 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 47223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.95 2021-10-01 2021-10-01 19.95 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010713208 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI VIA SCARDOCCHIA PERIODO DAL 23/06/2021-22/09/202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2021-10-01 2021-10-01 289.05 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 46823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-10-01 2021-10-01 63.59 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 47123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2021-10-01 2021-10-01 73.46 Z9532E04CA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 748/2021 DEL 18/09/2021 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 90 2021-09-29 2021-09-29 90.00 Z7C2E1DE41 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 16/09/2021 – Prestazione professionale per incarico RSPP23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPLNTN63E22B519L SPALLONE ANTONIO SPLNTN63E22B519LSPALLONE ANTONIO 2105.93 2021-09-29 2021-09-29 2105.93 Z7C2E1DE41 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - 00950501007TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - 394.07 2021-09-29 2021-09-29 394.07 Z9532E04CA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDI IVA SU MAND. 46323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2021-09-29 2021-09-29 19.80 Z1632E0AC2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 450 2021-09-28 2021-09-28 450.00 Z8332EAB85 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 45923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 440 2021-09-28 2021-09-28 440.00 Z9C32DA792 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 420 2021-09-28 2021-09-28 420.00 Z7732DA767 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 210 2021-09-28 2021-09-28 210.00 ZAE32D99CB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 2435.00 2021-09-28 2021-09-28 2435.00 Z1632E0AC2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 46123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 99.00 2021-09-28 2021-09-28 99.00 Z7732DA767 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA SU MAND. 45223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.2 2021-09-28 2021-09-28 46.20 Z9C32DA792 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 45623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 92.4 2021-09-28 2021-09-28 92.40 ZAF2FB74D5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1021234685 DEL 20/09/2021 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 8.11 2021-09-28 2021-09-28 8.11 Z6632DA7B9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 25423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.2 2021-09-28 2021-09-28 46.20 Z6632DA7B9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 210 2021-09-28 2021-09-28 210.00 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-09-07 2021-09-07 63.59 ZB531AB220 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 18.03 2021-09-07 2021-09-07 18.03 ZB531AB220 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00594580706 CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI 00594580706CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI 81.97 2021-09-07 2021-09-07 81.97 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 54.57 2021-09-07 2021-09-07 54.57 ZF6325FD66 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01464440708 L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 01464440708L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 356 2021-09-07 2021-09-07 356.00 Z8532C27E4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00850940941 ENVIROSERVICE SRL 00850940941ENVIROSERVICE SRL 1200 2021-09-07 2021-09-07 1200.00 Z8532C27E4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 264 2021-09-07 2021-09-07 264.00 Z0F309CDA3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura n. 702/2021 del 31/08/2021 – Formazione personale ATA “”sportello telematico”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 302 2021-09-07 2021-09-07 302.00 ZF6325FD66 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 43723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 78.32 2021-09-07 2021-09-07 78.32 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 312 2021-09-07 2021-09-07 312.00 ZB1325EBC8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 99.99 2021-09-07 2021-09-07 99.99 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2021-09-07 2021-09-07 68.64 ZB1325EBC8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01535770703 ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 01535770703ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 454.5 2021-09-07 2021-09-07 454.50 Z053282B0A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1980 2021-07-30 2021-07-30 1980.00 ZC23164C21 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU IMP. 24923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 964.75 2021-07-21 2021-07-21 964.75 ZC23164C21 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01792170704 UERRE 6 CO SRL 01792170704UERRE 6 CO SRL 4385.24 2021-07-21 2021-07-21 4385.24 Z3A3164AC5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01792170704 UERRE 6 CO SRL 01792170704UERRE 6 CO SRL 1229.51 2021-07-21 2021-07-21 1229.51 Z3A3164AC5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU IMP. 24723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 270.49 2021-07-21 2021-07-21 270.49 Z5E326F2BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 4482 2021-07-20 2021-07-20 4482.00 Z9532400DD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 140 2021-07-15 2021-07-15 140.00 ZC23273BC3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU mand. 38423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 162.71 2021-07-15 2021-07-15 162.71 ZC23273BC3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 739.58 2021-07-15 2021-07-15 739.58 Z0B31A5734 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 38223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 16.5 2021-07-15 2021-07-15 16.50 Z80323303F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 37823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 24.22 2021-07-15 2021-07-15 24.22 Z80323303F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701F.LLI PAVONE S.R.L. 171.9 2021-07-15 2021-07-15 171.90 Z9532400DD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 38023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 30.8 2021-07-15 2021-07-15 30.80 Z0B31A5734 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00850940941 ENVIROSERVICE SRL 00850940941ENVIROSERVICE SRL 75 2021-07-15 2021-07-15 75.00 Z7E323698E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. FAC186 del 30/06/2021 – Oculus quest 2 – Premi scuole vincitrice -fase provinciale di Campobasso.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01737930386 FCS FERRARA 01737930386FCS FERRARA 927 2021-07-14 2021-07-14 927.00 Z8432385A5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n.263 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05983000729 STUDI WEB SRL 05983000729STUDI WEB SRL 114.73 2021-07-14 2021-07-14 114.73 Z843117F8F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 37023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 544.94 2021-07-14 2021-07-14 544.94 Z843117F8F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 153/2021 P- B del 30/06/2021-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 2477 2021-07-14 2021-07-14 2477.00 Z7E323698E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 37223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 203.94 2021-07-14 2021-07-14 203.94 Z8432385A5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 37423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 25.24 2021-07-14 2021-07-14 25.24 Z1A3238778 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n.264 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE REGIONALE DI CAMPOBASSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05983000729 STUDI WEB SRL 05983000729STUDI WEB SRL 409.78 2021-07-14 2021-07-14 409.78 Z16324EC43 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 36323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 89.98 2021-07-08 2021-07-08 89.98 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 36123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2021-07-08 2021-07-08 54.24 Z16324EC43 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00377380704 GF ELETTRONICA S.R.L. 00377380704GF ELETTRONICA S.R.L. 409.02 2021-07-08 2021-07-08 409.02 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 35423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-07-08 2021-07-08 63.59 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1021158238 del 25/06/2021 – Spese postali mese di aprile23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 37.55 2021-07-08 2021-07-08 37.55 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n.1010695012 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione via Scardocchia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2021-07-08 2021-07-08 289.05 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 020020211000026996 del 30/06/2021- rata noleggio forocopiatrice sede Ipia 01/04/2021 – 30/06/202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2021-07-08 2021-07-08 246.54 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 35623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2021-07-08 2021-07-08 73.46 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n.1010695059 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione sede centrale23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 333.93 2021-07-08 2021-07-08 333.93 Z3E32400F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 35823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 25.52 2021-07-08 2021-07-08 25.52 Z3E32400F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1205 DEL 28/06/2021 – TONER UFFICIO PRESIDENZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 01433030705TONER ITALIA S.R.L. 116 2021-07-08 2021-07-08 116.00 Z863164BA5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 33223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 901.64 2021-06-30 2021-06-30 901.64 ZE53164AC7 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 33023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 270.49 2021-06-30 2021-06-30 270.49 Z4632287A9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2021-06-25 2021-06-25 19.80 ZB63210235 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1119 DEL 14/06/2021 – TONER SAMSUNG23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 01433030705TONER ITALIA S.R.L. 90 2021-06-25 2021-06-25 90.00 Z8F31F3F77 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701F.LLI PAVONE S.R.L. 777.41 2021-06-25 2021-06-25 777.41 ZC931EA18E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 31723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 13.5 2021-06-25 2021-06-25 13.50 ZB63210235 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2021-06-25 2021-06-25 19.80 Z4632287A9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1158 DEL 18/06/2021 – TONER SAMSUNG23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01433030705 TONER ITALIA S.R.L. 01433030705TONER ITALIA S.R.L. 90 2021-06-25 2021-06-25 90.00 ZC931B526E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 44 2021-06-25 2021-06-25 44.00 Z6F2F964B6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 47.52 2021-06-25 2021-06-25 47.52 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1021131875 DEL 31/05/2021 –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 69.29 2021-06-25 2021-06-25 69.29 ZC931EA18E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 270 2021-06-25 2021-06-25 270.00 ZC931B526E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 6/E DEL 31/05/2021 – ARMADIO RACK + ACCESSORIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01464440708 L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 01464440708L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 200 2021-06-25 2021-06-25 200.00 Z8F31F3F77 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 31923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 162.05 2021-06-25 2021-06-25 162.05 Z6F2F964B6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 33/21 DEL 23/06/2021 – Batteria UPS per completamento lavori rete.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803920709 AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 01803920709AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 216 2021-06-25 2021-06-25 216.00 ZEA317F897 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.31523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 53.61 2021-06-11 2021-06-11 53.61 ZEA317F897 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00923390702 F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. 00923390702F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. 382.75 2021-06-11 2021-06-11 382.75 Z6731C0FB8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 04099950653ALBAMATIC SRL 66 2021-06-09 2021-06-09 66.00 Z4531A9DBE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06113160482 ING O FIORENTINI SPA 06113160482ING O FIORENTINI SPA 208.52 2021-06-09 2021-06-09 208.52 ZC63190C34 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 30223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 451 2021-06-09 2021-06-09 451.00 Z8B31A3803 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701F.LLI PAVONE S.R.L. 859.92 2021-06-09 2021-06-09 859.92 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 29623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-06-09 2021-06-09 63.59 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2021-06-09 2021-06-09 289.05 ZC63190C34 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06113160482 ING O FIORENTINI SPA 06113160482ING O FIORENTINI SPA 2050 2021-06-09 2021-06-09 2050.00 ZE331C1C8D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H23-AFFIDAMENTO DIRETTO 928.73 2021-06-09 2021-06-09 928.73 Z8B31A3803 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAMD. 31023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 179.8 2021-06-09 2021-06-09 179.80 Z6731C0FB8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 30623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 14.52 2021-06-09 2021-06-09 14.52 ZE331C1C8D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 30823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 204.32 2021-06-09 2021-06-09 204.32 ZD631C92A0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 29823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.02 2021-06-09 2021-06-09 54.02 Z57315B1CA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 630 DEL 03/06/2021 – MASCHERINE FFP2Z23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00949250674 COBAS SRL 00949250674COBAS SRL 560 2021-06-09 2021-06-09 560.00 Z4531A9DBE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 30423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 45.87 2021-06-09 2021-06-09 45.87 Z57315B1CA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 31223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 28 2021-06-09 2021-06-09 28.00 Z0931CD5EE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00377380704 GF ELETTRONICA S.R.L. 00377380704GF ELETTRONICA S.R.L. 227.71 2021-06-09 2021-06-09 227.71 ZD631C92A0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 245.53 2021-06-09 2021-06-09 245.53 Z0931CD5EE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 30023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 50.1 2021-06-09 2021-06-09 50.10 ZD72D0DFEE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 28923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 107.8 2021-05-31 2021-05-31 107.80 ZAF3143689 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 28223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 40.7 2021-05-31 2021-05-31 40.70 ZAF3143689 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 185 2021-05-31 2021-05-31 185.00 Z6F31982EC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07252620963 GA SERVICE SRL 07252620963GA SERVICE SRL 1441.36 2021-05-31 2021-05-31 1441.36 Z6F31982EC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 28623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 317.1 2021-05-31 2021-05-31 317.10 ZB5319240E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02033160231 BIEMME SNC DI BOROLO 02033160231BIEMME SNC DI BOROLO 2925 2021-05-31 2021-05-31 2925.00 ZB5319240E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 28423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 643.5 2021-05-31 2021-05-31 643.50 ZEF3117EFC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 28023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1.2 2021-05-24 2021-05-24 1.20 Z043117E65 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 2481.3 2021-05-24 2021-05-24 2481.30 ZA53117EA6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 228 2021-05-24 2021-05-24 228.00 ZEF3117EFC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 0/1670 DEL 14/05/221 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI- –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 1485.17 2021-05-24 2021-05-24 1485.17 ZA53117EA6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura n. 1/0129 del 31/03/2021- AULA 01 – PON “”KIT SCOLASTICI”” -DIDATTICA DELLA VICINANZA”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL ON LINE S.R.L. 07962400011SKILL ON LINE S.R.L. 5700 2021-05-24 2021-05-24 5700.00 Z88284A3FA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 180.33 2021-05-18 2021-05-18 180.33 Z32284A54F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 180.33 2021-05-18 2021-05-18 180.33 Z45284A391 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA NR. 54/2019 DEL 29/10/2019- SPESE PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ODONTOTECNICO IN 3D CORSO BUCCI (IPCS) – LABORATORI INNOVATIVI 2 – 10.8.1.B2-FSCPON-MO-2018-1323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01745620706 BT SERVICE SRL 01745620706BT SERVICE SRL 2727.21 2021-05-18 2021-05-18 2727.21 Z45284A391 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 27023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 272.72 2021-05-18 2021-05-18 272.72 ZE3284A303 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.02 2021-05-11 2021-05-11 12.02 Z72284A1F8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA NR. 702/2019 DEL 03/10/2019 Piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto AUTOMAZIONE & INNOVAZIONE Cod. progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-14-Lab. innovativi 223-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 163.92 2021-05-11 2021-05-11 163.92 Z45284A296 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.02 2021-05-11 2021-05-11 12.02 Z02315D6B0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 302.81 2021-05-10 2021-05-10 302.81 Z02315D6B0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 42PA del 30/04/2021- CARTA PER FOTOCOPIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01682910706 TONER & CO SRL 01682910706TONER & CO SRL 1376.4 2021-05-10 2021-05-10 1376.40 Z32311EBDC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 44 2021-05-10 2021-05-10 44.00 Z32311EBDC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 371/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 200 2021-05-10 2021-05-10 200.00 Z723164B28 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 397/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO SERVIZIO “”IL GIARDINO PARLANTE “””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 55 2021-05-10 2021-05-10 55.00 Z3E310EC40 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2021-05-10 2021-05-10 19.80 Z3E310EC40 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 370/2021 del 23/04/2021 – intervento di manutenzione apparato di videosorveglianza IPC Cuoco23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 90 2021-05-10 2021-05-10 90.00 Z5A31742A1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 103-2021/PA-B DEL 05/05/2021 – FORNITURA TARGHE/ETICHETTE PUBBLICITARIE – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – AZIONE 623-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 173 2021-05-10 2021-05-10 173.00 Z5A31742A1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 38.06 2021-05-10 2021-05-10 38.06 Z723164B28 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.1 2021-05-10 2021-05-10 12.10 Z1D314E8D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 24 2021-05-10 2021-05-10 24.00 Z1D314E8D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP223-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 480 2021-05-10 2021-05-10 480.00 ZAA284A647 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 23223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 782.45 2021-05-04 2021-05-04 782.45 ZAA284A647 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA NR. 300/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 3556.6 2021-05-04 2021-05-04 3556.60 Z75284AA9F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 23023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 260.82 2021-05-04 2021-05-04 260.82 ZD2284AB2D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 260.82 2021-05-04 2021-05-04 260.82 Z75284AA9F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA NR. 301/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 TARGHE”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 1185.53 2021-05-04 2021-05-04 1185.53 ZD5284ABFC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 93.77 2021-05-04 2021-05-04 93.77 ZF5284ACC4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 31.26 2021-05-03 2021-05-03 31.26 Z95284AC62 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU mand. 22223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 31.26 2021-05-03 2021-05-03 31.26 Z80317F197 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 252.46 2021-05-03 2021-05-03 252.46 ZA53128E3D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01737930386 FCS FERRARA 01737930386FCS FERRARA 7184 2021-04-27 2021-04-27 7184.00 ZED3132020 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 17823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 358.6 2021-04-27 2021-04-27 358.60 ZED3132020 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. PA86 DEL 07/04/2021 – TABLET IPS HUAWEI M3 3GB RAM 32GB HD23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03522310279 TECNOS SAS DI PERINI GIANNI 03522310279TECNOS SAS DI PERINI GIANNI 1630 2021-04-27 2021-04-27 1630.00 Z75312D69A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.17623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 223.25 2021-04-27 2021-04-27 223.25 Z36315EF7D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 105-2021 DEL 19/04/2021 – LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LAVAGNA INTERATTIVA SMART BOARD LAB. DI MICROBIOLOGIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03019110364 VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI 03019110364VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI 107 2021-04-27 2021-04-27 107.00 Z2F313997A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 16.12 2021-04-27 2021-04-27 16.12 ZF230E62AC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 17123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 153.56 2021-04-27 2021-04-27 153.56 Z75312D69A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12/59 DEL 07/04/2021 – N. 2 PC NOTEBOOK23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01154270761 INFO TEL SRL 01154270761INFO TEL SRL 1014.76 2021-04-27 2021-04-27 1014.76 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 312 2021-04-27 2021-04-27 312.00 Z0730D12C3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 355.08 2021-04-27 2021-04-27 355.08 Z36315EF7D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.17323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 23.54 2021-04-27 2021-04-27 23.54 Z302E9A4B6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 3771.9 2021-04-27 2021-04-27 3771.90 Z302E9A4B6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 171/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER I LAB. DI CHIMICA E SALDATURA- LOTTO 223-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 17145 2021-04-27 2021-04-27 17145.00 Z102E9A3EE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 6158.02 2021-04-27 2021-04-27 6158.02 Z102E9A3EE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 170/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, FOTO-VIDEO E AUDIO – LOTTO 123-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 27991 2021-04-27 2021-04-27 27991.00 Z7B2E9A64C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.16123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1349.92 2021-04-27 2021-04-27 1349.92 Z7B2E9A64C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 172/2021 DEL 29/03/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E ARREDI PER I LABORATORI-LOTTO 323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 6136 2021-04-27 2021-04-27 6136.00 ZE63073CD3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 2021/FS/1940 DEL 07/04/2021 -ACQUISTO KIT 121 SETELEC COMPONENTI PER LAB. ELETTRONICI IPIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10918280156 FUTURA GROUP SRL 10918280156FUTURA GROUP SRL 1846.16 2021-04-27 2021-04-27 1846.16 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 15723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2021-04-27 2021-04-27 54.24 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. A20020211000012301 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IPIA – PERIODO RATA 01/01/2021 -31/03/202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2021-04-27 2021-04-27 246.54 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 15523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-04-27 2021-04-27 63.59 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2021-04-27 2021-04-27 289.05 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 68.32 2021-04-27 2021-04-27 68.32 ZA53128E3D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1580.48 2021-04-27 2021-04-27 1580.48 Z0730D12C3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 1614 2021-04-27 2021-04-27 1614.00 ZE63073CD3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.15923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 406.16 2021-04-27 2021-04-27 406.16 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 16923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2021-04-27 2021-04-27 68.64 Z633101E85 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU mand. 15223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 143 2021-04-26 2021-04-26 143.00 Z633101E85 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. FPA 25/21 DEL 27/03/2021 – Manutenzione rete e posa in opera connessione LAN e comando punti luce.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803920709 AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 01803920709AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 650 2021-04-26 2021-04-26 650.00 Z7F31132B7 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. FVL666 DEL 23/03/2021 – CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO ACADEMY- DEL 23/03/2021 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.3023-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004LEARNING UP SRL 90 2021-04-26 2021-04-26 90.00 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 14823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2021-03-22 2021-03-22 73.46 Z88303D071 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 14623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 316.76 2021-03-20 2021-03-20 316.76 Z88303D071 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 1863.63 2021-03-20 2021-03-20 1863.63 ZAB30B1DD3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 14423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 688.6 2021-03-17 2021-03-17 688.60 ZAB30B1DD3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01535770703 ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 01535770703ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 3130 2021-03-17 2021-03-17 3130.00 Z8F2FE215A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini INTEGRAZIONE AL MAND. N. 100 A SALDO FATTURA N. 11/21 DEL 28/02/2021 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803920709 AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 01803920709AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 400 2021-03-13 2021-03-13 400.00 Z1030D8EC4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA IVA SU MAND. 14123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 260.37 2021-03-12 2021-03-12 260.37 Z5430D7ADB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 13923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 30.8 2021-03-11 2021-03-11 30.80 Z7230D7A1E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 13723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 92.4 2021-03-11 2021-03-11 92.40 Z0A30D7B80 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDI IVA SU MAND. 13523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.2 2021-03-11 2021-03-11 46.20 Z0A303119B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 11023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 99 2021-03-09 2021-03-09 99.00 Z4830A74F9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 10823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 16.5 2021-03-08 2021-03-08 16.50 Z4830A74F9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 000269 DEL 28/02/2021 – FUSTI IN PLASTICA PER SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00850940941 ENVIROSERVICE SRL 00850940941ENVIROSERVICE SRL 75 2021-03-08 2021-03-08 75.00 Z3C30A845E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 04/03/2021 -N – D.P.I. PER LAB. DI CHIMICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 238 2021-03-08 2021-03-08 238.00 Z032F714D0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 10523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 92.31 2021-03-08 2021-03-08 92.31 Z032F714D0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 281/E DEL 22/02/2021 – N.1 SWICTH CISCO PER SEDE STACCATA ISTITUTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04160880243 STEMA SRL 04160880243STEMA SRL 419.59 2021-03-08 2021-03-08 419.59 ZE83073B67 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 10223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 867.2 2021-03-08 2021-03-08 867.20 ZE83073B67 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 3941.8 2021-03-08 2021-03-08 3941.80 Z8F2FE215A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N.10023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 341 2021-03-06 2021-03-06 341.00 Z8F2FE215A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. FPA 11/21 DEL 28/02/2021- RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803920709 AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 01803920709AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 1150 2021-03-06 2021-03-06 1150.00 ZA93087BBA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 72.13 2021-03-05 2021-03-05 72.13 ZA93087BB4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 7 DEL 17/02/2021 – TINTEGGIATURE LABORATORI PRESSO IPC “”CUOCO”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01742770702 DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA 01742770702DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA 327.87 2021-03-05 2021-03-05 327.87 Z8D30666A0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 110 2021-03-05 2021-03-05 110.00 Z8D30957A0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. F_2021/45 DEL 16/02/2021 – CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04305261002 OOP SYSTEMS SRL 04305261002OOP SYSTEMS SRL 31.79 2021-03-05 2021-03-05 31.79 Z10309AA9C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12/36 DEL 24/02/2021 – ACQUISTO N. 4 P.C.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01154270761 INFO TEL SRL 01154270761INFO TEL SRL 2180 2021-03-05 2021-03-05 2180.00 Z8D30666A0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 26/02/2021 – TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PRESSO SEDE IPC “”CUOCO”” E PRESSO LA SEDE DEL BIOTECNOLOGICO IN VIA SCARDOCCHIA”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01854160700 GMC MULTISERVICE SRL 01854160700GMC MULTISERVICE SRL 500 2021-03-05 2021-03-05 500.00 Z10309AA9C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 479.6 2021-03-05 2021-03-05 479.60 Z8D30957A0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 6.99 2021-03-05 2021-03-05 6.99 ZEC3097C04 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 35.42 2021-03-04 2021-03-04 35.42 ZEC3097C04 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02033160231 BIEMME SNC DI BOROLO 02033160231BIEMME SNC DI BOROLO 161 2021-03-04 2021-03-04 161.00 ZC7308B0E4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 1150 2021-03-03 2021-03-03 1150.00 ZC7308B0E4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 6923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 253 2021-03-03 2021-03-03 253.00 ZEE30680C5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 25.98 2021-03-03 2021-03-03 25.98 ZEE30680C5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 6723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 5.72 2021-03-03 2021-03-03 5.72 Z782F02362 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 7936.86 2021-03-01 2021-03-01 7936.86 Z782F02362 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-202123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1746.11 2021-03-01 2021-03-01 1746.11 Z7E3032EE9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL 00876320409SGM DISTRIBUZIONE SRL 211.8 2021-02-24 2021-02-24 211.80 Z7E3032EE9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 5623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.44 2021-02-24 2021-02-24 46.44 Z513087B84 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 5823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 47.62 2021-02-24 2021-02-24 47.62 Z0A303119B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 4623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 99 2021-02-23 2021-02-23 99.00 ZDB30510E0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 18/02 DEL 10/02/2021- MASCHERINE FACCIALI FFP2 E N. 1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 757 2021-02-23 2021-02-23 757.00 ZDB30510E0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 4823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 43.29 2021-02-23 2021-02-23 43.29 ZF7304BF33 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 5023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 8.66 2021-02-23 2021-02-23 8.66 ZAC3094C5F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 5223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 83.93 2021-02-23 2021-02-23 83.93 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 1010667874 DEL 18/02/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O I.P.C. “”CUOCO”” – TRIMESTRE 10/11/2020 AL 09/02/2021″23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2021-02-23 2021-02-23 289.05 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU IMP. N. 5423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-02-23 2021-02-23 63.59 ZB5303119D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.2/001 del 19/01/2021 – STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IPIA/CUOCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02121050443 AGEVENTS SRL 02121050443AGEVENTS SRL 225 2021-02-16 2021-02-16 225.00 ZB5303119D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N.4223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 49.5 2021-02-16 2021-02-16 49.50 Z122D9B3C2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 4423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 721.31 2021-02-16 2021-02-16 721.31 Z882F4FB16 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 1200 2021-02-13 2021-02-13 1200.00 Z962FD1C79 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 30/2021 del 13/01/2021 – CONNETTORI VGA – HDMI CUOCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01771990700 SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. 01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. 110.66 2021-02-13 2021-02-13 110.66 Z882F4FB16 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 1623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 264 2021-02-13 2021-02-13 264.00 Z962FD1C79 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 1823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 24.34 2021-02-13 2021-02-13 24.34 ZC83031D99 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 55 2021-02-13 2021-02-13 55.00 Z242FE7930 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 2223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 25.74 2021-02-13 2021-02-13 25.74 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 2423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2021-02-13 2021-02-13 68.64 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 6-2021-NOL 11/01/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 312 2021-02-13 2021-02-13 312.00 Z1D304D0EB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 544.56 2021-02-13 2021-02-13 544.56 Z1D304D0EB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 2623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 119.8 2021-02-13 2021-02-13 119.80 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1021014284 DEL 04/02/2021 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 6.61 2021-02-13 2021-02-13 6.61 ZE3304BDBB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01734940701 RN INFORMATICA SRLS 01734940701RN INFORMATICA SRLS 131.15 2021-02-13 2021-02-13 131.15 ZE3304BDBB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 2923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 28.85 2021-02-13 2021-02-13 28.85 Z6A3052276 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 110 2021-02-13 2021-02-13 110.00 ZE23073CBA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10918280156 FUTURA GROUP SRL 10918280156FUTURA GROUP SRL 137.32 2021-02-13 2021-02-13 137.32 Z902E1C24F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/02/2021 – RETE PERIMETRALE SEDE CENTRALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803920709 AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 01803920709AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 250 2021-02-13 2021-02-13 250.00 Z4A302E41B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 28/01/2021 – MESSA IN ONDA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO (LICEO LING. E BIOTECNOLOGICO)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00213640709 RADIO TELEMOLISE SRL 00213640709RADIO TELEMOLISE SRL 819.67 2021-02-13 2021-02-13 819.67 Z4A302E41B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 3623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 180.33 2021-02-13 2021-02-13 180.33 Z903067FF2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 128/2021 – PC NOTEBOOK PER “” DELE CERVANTES”””23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01771990700 SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. 01771990700SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. 990.98 2021-02-13 2021-02-13 990.98 Z903067FF2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 3823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 218.02 2021-02-13 2021-02-13 218.02 ZAF3061B78 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 5_21 DEL 02/02/2021 – ACQUISTO CAVI E ADATTATORI (SEDE BIOTECNOLOGICO)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01734940701 RN INFORMATICA SRLS 01734940701RN INFORMATICA SRLS 299.5 2021-02-13 2021-02-13 299.50 ZAF3061B78 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 4023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 65.89 2021-02-13 2021-02-13 65.89 Z952F76F26 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1140 del 17/12/2020- N. 2 SWITCH CISCO PER RETE PERIMETRALE SEDI STACCATE ISTITUTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS DI VOLPATO LUCA E C 04066840283ITS DI VOLPATO LUCA E C 839.16 2021-02-03 2021-02-03 839.16 Z952F76F26 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N.923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 184.62 2021-02-03 2021-02-03 184.62 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010657963 DEL 23/12/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VIA SCARDOCCHIA -PERIODO DAL 23/09/2020 AL 22/12/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2021-02-03 2021-02-03 289.05 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. A20020201000051399 DEL 31/12/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA-PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2021-02-03 2021-02-03 246.54 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 1123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2021-02-03 2021-02-03 54.24 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 1323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2021-02-03 2021-02-03 63.59