Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 335 gare - 12/04/24 - 10:53 - Generato con WPGov ANAC XML 7.5 di Marco Milesi 2022-12-31Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 2024-04-12 2022 https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml IODL Z2A30EDD40 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11991500015 INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE 11991500015INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE 590 2022-12-29 2022-12-29 590.00 ZEA38B3103 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949410490 FUTURA SRL 01949410490FUTURA SRL 242 2022-12-20 2022-12-20 242.00 ZA438C5BD1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 317.2 2022-12-20 2022-12-20 317.20 ZE538B3A73 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 424.4 2022-12-16 2022-12-16 424.40 ZE538B3A73 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 59423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 93.37 2022-12-16 2022-12-16 93.37 Z4A3802656 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n.150/2022 – noleggio autobus 54 posti + minibus 20 pos23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGNDNT73A26B519M NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato BGNDNT73A26B519MNOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato 1550 2022-12-15 2022-12-15 1550.00 Z4A3802656 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su MAND. 56623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 125 2022-12-15 2022-12-15 125.00 Z0038E616C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 810/2022 del 06/12/2022 – Pack Segreteria cloud, cons23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 1150 2022-12-15 2022-12-15 1150.00 Z0038E616C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 56823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 253 2022-12-15 2022-12-15 253.00 Z0C3886D16 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 71 del 21/11/2022 – Noleggio pullmann per viaggio ad23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00936510700 AUTOLINEE BERNARDO 00936510700AUTOLINEE BERNARDO 4727.27 2022-12-15 2022-12-15 4727.27 Z0C3886D16 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 57023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 472.73 2022-12-15 2022-12-15 472.73 Z8D3906FB3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00850940941 ENVIROSERVICE SRL 00850940941ENVIROSERVICE SRL 514 2022-12-15 2022-12-15 514.00 Z8D3906FB3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 57223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 113.08 2022-12-15 2022-12-15 113.08 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione se23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 333.93 2022-12-15 2022-12-15 333.93 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA SU mand. 57423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2022-12-15 2022-12-15 73.46 Z3F3658036 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 244 2022-12-05 2022-12-05 244.00 Z3F3658036 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 56123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 53.68 2022-12-05 2022-12-05 53.68 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ott23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 8.34 2022-12-05 2022-12-05 8.34 ZEE345F337 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/223-AFFIDAMENTO DIRETTO 12118550966 EVIDENT EUROPE GMBH 12118550966EVIDENT EUROPE GMBH 5654.54 2022-12-05 2022-12-05 5654.54 ZEE345F337 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/20223-AFFIDAMENTO DIRETTO 12118550966 EVIDENT EUROPE GMBH 12118550966EVIDENT EUROPE GMBH 479.36 2022-12-05 2022-12-05 479.36 ZF8379C3BB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 553/2022 DEL 16/09/2022- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 1765 2022-11-28 2022-11-28 1765.00 ZF8379C3BB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 53223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 388.3 2022-11-28 2022-11-28 388.30 Z64388E3E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo iva su mand. 53423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1.1 2022-11-28 2022-11-28 1.10 Z4D386FE43 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 788/2022 del 24/11/2022 – Registro Cloud23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 2000 2022-11-28 2022-11-28 2000.00 Z4D386FE43 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo iva su mand. 53623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 440 2022-11-28 2022-11-28 440.00 Z86387176E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 789/2022 – Antivirus avast annuale per postazioni di23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 340 2022-11-28 2022-11-28 340.00 Z86387176E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Iva su mand. 53823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 74.8 2022-11-28 2022-11-28 74.80 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-11-28 2022-11-28 289.05 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 54023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-11-28 2022-11-28 63.59 ZD3385CE28 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 1991 2022-11-28 2022-11-28 1991.00 ZD3385CE28 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 54223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 438.02 2022-11-28 2022-11-28 438.02 Z40386B911 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 429/01 del 22/11/2022 – materiale di pulizia23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701F.LLI PAVONE S.R.L. 1151.8 2022-11-28 2022-11-28 1151.80 Z40386B911 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo iva su imp. 51723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 150.58 2022-11-28 2022-11-28 150.58 Z8138B3416 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo polizza n. 3002000780 del 23/11/2022 – Rc Diversi Vari e Unica23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949410490 FUTURA SRL 01949410490FUTURA SRL 4284.5 2022-11-28 2022-11-28 4284.50 Z2C38A97D5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 223-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 8280 2022-11-18 2022-11-18 8280.00 ZD835392B2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00986890705 GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI 00986890705GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI 1950 2022-11-17 2022-11-17 1950.00 ZD835392B2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su imp. 47623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 429 2022-11-17 2022-11-17 429.00 Z77383867E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s 00980800700AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s 358.18 2022-11-17 2022-11-17 358.18 Z77383867E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 49623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 35.82 2022-11-17 2022-11-17 35.82 Z2C385AEDF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 730 del 29/10/2022 – Piattaforma gogle Meet -Teachin23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 90 2022-11-17 2022-11-17 90.00 Z2C385AEDF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 49823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2022-11-17 2022-11-17 19.80 Z2F3841DB0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 450 2022-11-17 2022-11-17 450.00 Z2F3841DB0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 50023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 99 2022-11-17 2022-11-17 99.00 Z67385338C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 233 2022-11-17 2022-11-17 233.00 Z67385338C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand.50223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 51.26 2022-11-17 2022-11-17 51.26 Z5D385E63D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00923390702 F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. 00923390702F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. 760 2022-11-17 2022-11-17 760.00 Z5D385E63D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 50423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 167.2 2022-11-17 2022-11-17 167.20 Z3536609B9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244CAMPUSTORE SRL 11631.84 2022-11-16 2022-11-16 11631.84 Z3536609B9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 49023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 2559 2022-11-16 2022-11-16 2559.00 Z3536609B9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244CAMPUSTORE SRL 100 2022-11-16 2022-11-16 100.00 Z3536609B9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 49223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 22 2022-11-16 2022-11-16 22.00 ZC1383919D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03734621000 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE 03734621000ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE 75 2022-10-27 2022-10-27 75.00 ZBB37CC69B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 980 2022-10-27 2022-10-27 980.00 ZBB37CC69B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU mand. 48623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 215.6 2022-10-27 2022-10-27 215.60 Z0037F3F97 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01424500708 LAVANDERIA LA RINNOVA SNC 01424500708LAVANDERIA LA RINNOVA SNC 226.08 2022-10-27 2022-10-27 226.08 Z0037F3F97 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo Iva su mand. 48823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 49.74 2022-10-27 2022-10-27 49.74 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 312 2022-10-24 2022-10-24 312.00 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 47123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2022-10-24 2022-10-24 68.64 ZB23301D14 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per i23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPLNTN63E22B519L SPALLONE ANTONIO SPLNTN63E22B519LSPALLONE ANTONIO 2105.93 2022-10-24 2022-10-24 2105.93 ZB23301D14 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - 00950501007TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - 394.07 2022-10-24 2022-10-24 394.07 ZAB37D10BB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/0923-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004LEARNING UP SRL 90 2022-10-24 2022-10-24 90.00 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2022-10-24 2022-10-24 246.54 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 47623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2022-10-24 2022-10-24 54.24 ZBD37FAA6B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 58 DEL 07/10/2022 – Viaggio a Roma PCTO DEL 07/10/2023-AFFIDAMENTO DIRETTO 00936510700 AUTOLINEE BERNARDO 00936510700AUTOLINEE BERNARDO 818.18 2022-10-24 2022-10-24 818.18 ZBD37FAA6B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 47823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 81.82 2022-10-24 2022-10-24 81.82 Z6238322B5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 709/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO LICENZA ANNUALE ALB23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 90 2022-10-24 2022-10-24 90.00 Z6238322B5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 48023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2022-10-24 2022-10-24 19.80 Z97380A305 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 35 2022-10-24 2022-10-24 35.00 Z97380A305 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 48223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 7.7 2022-10-24 2022-10-24 7.70 Z66381FEA0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004LEARNING UP SRL 90 2022-10-24 2022-10-24 90.00 9100164CE3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 207/2022 DEL 30/06/2022 – PON “”Digital Board”” – Do23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01909640714 SIAD SRL 01909640714SIAD SRL 50138 2022-10-17 2022-10-17 50138.00 9100164CE3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 46923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 11030.36 2022-10-17 2022-10-17 11030.36 Z3E37E5E20 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 80/01 del 05/10/2022 – pasti consumati nei giorni 27/23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01489650703 RANALLO GRANDI EVENTI SRL 01489650703RANALLO GRANDI EVENTI SRL 300 2022-10-07 2022-10-07 300.00 Z3E37E5E20 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo iva su mand. 46723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 30 2022-10-07 2022-10-07 30.00 Z3237E435C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02756540643 WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO 02756540643WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO 2200 2022-10-06 2022-10-06 2200.00 Z3237E435C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 484 2022-10-06 2022-10-06 484.00 ZB437E4415 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02756540643 WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO 02756540643WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO 15000 2022-10-06 2022-10-06 15000.00 ZB437E4415 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 3300 2022-10-06 2022-10-06 3300.00 Z9235B9E6C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 44023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 117.04 2022-10-05 2022-10-05 117.04 Z6F37D0F44 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 24/FISS DEL 21/09/2022 – Servizi per partecipazione23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01705280707 EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 01705280707EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 627 2022-10-04 2022-10-04 627.00 Z6F37D0F44 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO SU MAND. 43423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 62.7 2022-10-04 2022-10-04 62.70 Z1937DC406 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 3900 2022-10-04 2022-10-04 3900.00 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-10-04 2022-10-04 289.05 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 43723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-10-04 2022-10-04 63.59 Z1937DC406 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 295 2022-10-04 2022-10-04 295.00 Z7B357E41C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02219890395 C.S. ELETTRONICA S.R.L. 02219890395C.S. ELETTRONICA S.R.L. 1382.9 2022-09-27 2022-09-27 1382.90 Z7B357E41C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAN. 42523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 304.24 2022-09-27 2022-09-27 304.24 ZD83787983 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGG23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGNDNT73A26B519M NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato BGNDNT73A26B519MNOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato 1500 2022-09-27 2022-09-27 1500.00 ZD83787983 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 42723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 150 2022-09-27 2022-09-27 150.00 ZA737AE4B5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 3350 2022-09-27 2022-09-27 3350.00 Z4137C3ADA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 572/2022 DEL 19/09/2022 – RINNOVO DOMINIO ISTITUTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 90 2022-09-27 2022-09-27 90.00 Z4137C3ADA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 43023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.8 2022-09-27 2022-09-27 19.80 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010788296 DEL 19/09/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 333.93 2022-09-27 2022-09-27 333.93 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 43223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2022-09-27 2022-09-27 73.46 Z743751B33 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 39623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 49 2022-09-07 2022-09-07 49.00 Z4036609BF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. FTVE749 DEL 28/06/2022 – “” PROGETTO STEAM”” –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02460600691 JOOMAA SRLS 02460600691JOOMAA SRLS 720 2022-09-07 2022-09-07 720.00 Z4036609BF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 40323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 158.4 2022-09-07 2022-09-07 158.40 ZF23727D2F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. PA-B425 del 01/08/2022 – Etichette adesiva in viniol23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 500 2022-09-07 2022-09-07 500.00 ZF23727D2F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 40523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 110 2022-09-07 2022-09-07 110.00 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010782630 DEL 18/08/2022 – NOLEGGIO STAMPANTE KYOCER23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-09-07 2022-09-07 289.05 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 40723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-09-07 2022-09-07 63.59 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1022221311 DEL 01/09/2022-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 8.11 2022-09-07 2022-09-07 8.11 ZF6378B97C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 137/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 210 2022-09-07 2022-09-07 210.00 ZF6378B97C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo IVA su mand. 41023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.2 2022-09-07 2022-09-07 46.20 Z2C378B9F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 135/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 420 2022-09-07 2022-09-07 420.00 Z2C378B9F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 41223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 92.4 2022-09-07 2022-09-07 92.40 Z34378BA24 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 136/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 210 2022-09-07 2022-09-07 210.00 Z34378BA24 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 41423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.2 2022-09-07 2022-09-07 46.20 Z743751B33 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 83 DEL 04/07/2022 – AGORA’ PROGETTO LISA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 980 2022-08-01 2022-08-01 980.00 Z68365D3D1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.92/2022 DEL 05/07/2022 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 2523-AFFIDAMENTO DIRETTO BGNDNT73A26B519M NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato BGNDNT73A26B519MNOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato 1450 2022-07-19 2022-07-19 1450.00 Z68365D3D1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAN. 39323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 145 2022-07-19 2022-07-19 145.00 Z7C371C081 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura nr. 4 del 09/07/2022 – Quota 30% contributo come da con23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92063890708 REGIONE EUROPA ATTIVA 92063890708REGIONE EUROPA ATTIVA 21210 2022-07-18 2022-07-18 21210.00 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1022180286 DEL 04/07/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAG23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 17.36 2022-07-12 2022-07-12 17.36 ZCC371344A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 —23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 190.74 2022-07-12 2022-07-12 190.74 ZCC371344A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 33223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 41.96 2022-07-12 2022-07-12 41.96 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 —23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 312 2022-07-12 2022-07-12 312.00 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2022-07-12 2022-07-12 68.64 Z7136DAF39 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022 – CLIMATIZZATORE, MONTAGGIO ED INST23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01451370702 SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO 01451370702SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO 1100 2022-07-12 2022-07-12 1100.00 Z7136DAF39 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 33623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 242 2022-07-12 2022-07-12 242.00 Z063721B42 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO NOTA SPESE N. CE_18/2022 – Esami di lingua spagnola D.E.L.E. se23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94094600635 Istituto Cervantes 94094600635Istituto Cervantes 5433.2 2022-07-12 2022-07-12 5433.20 Z8A36DD45B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 749 DEL 21/06/2022- MATERIALE PER TINTEGGIATURA ATRIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950390708 PARATI IOFFREDI 00950390708PARATI IOFFREDI 266.03 2022-07-08 2022-07-08 266.03 Z8A36DD45B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 31323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 58.53 2022-07-08 2022-07-08 58.53 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010771679 DEL 22/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-07-08 2022-07-08 289.05 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 31523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-07-08 2022-07-08 63.59 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010770276 DEL 21/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 333.93 2022-07-08 2022-07-08 333.93 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 31723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2022-07-08 2022-07-08 73.46 ZF736E5AA5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N .22/000063/11 DEL 23/06/2022 – MATERIALE VARIO PER PA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01420830703 CAMPOPIANO S.A.S. 01420830703CAMPOPIANO S.A.S. 72.51 2022-07-08 2022-07-08 72.51 ZF736E5AA5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 31923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 15.95 2022-07-08 2022-07-08 15.95 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. A20020221000024623 DEL 30/06/2022 – RATA NOLEGGIO MUL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2022-07-08 2022-07-08 246.54 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2022-07-08 2022-07-08 54.24 ZE031D19AF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 282/2022 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2021/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP SRL 05887401213IFEP SRL 500 2022-07-08 2022-07-08 500.00 ZE836E7404 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1090 DEL 30/06/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI M23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00850940941 ENVIROSERVICE SRL 00850940941ENVIROSERVICE SRL 80 2022-07-08 2022-07-08 80.00 ZE836E7404 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 17.6 2022-07-08 2022-07-08 17.60 ZEC36813A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 0011320 DEL 06/07/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI PER LAB23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00850940941 ENVIROSERVICE SRL 00850940941ENVIROSERVICE SRL 72 2022-07-08 2022-07-08 72.00 ZEC36813A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 15.84 2022-07-08 2022-07-08 15.84 Z4E35B7D63 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2022 – ACQUISTO MODELLINI IPIA PER UDA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00882050529 MULTI TRANCIATI SRL 00882050529MULTI TRANCIATI SRL 225.75 2022-07-08 2022-07-08 225.75 Z4E35B7D63 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 32823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 49.67 2022-07-08 2022-07-08 49.67 ZA53417123 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.9 04 DEL 22/06/2022 – CERTIFICAZIONI DI INGLESE A.S.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01790220709 ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL 01790220709ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL 9200 2022-07-08 2022-07-08 9200.00 Z4F34448FF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Contratto lavori pavimetazione esterna per impianto sportivo sede di v23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01823070709 DITTA FELICE DOMENICO SRL 01823070709DITTA FELICE DOMENICO SRL 22500 2022-06-27 2022-06-27 22500.00 Z4F34448FF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MANDATO NR. 292-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 4950 2022-06-27 2022-06-27 4950.00 ZBA36B3EBB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 65 PA del 07/06/2022 – BANCALE DI CARTA A423-AFFIDAMENTO DIRETTO 01682910706 TONER & CO SRL 01682910706TONER & CO SRL 922.5 2022-06-23 2022-06-23 922.50 ZBA36B3EBB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 202.95 2022-06-23 2022-06-23 202.95 ZE636AADB7 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1268 DELL’08/06/2022 – MATERIALE VARIO PER ESAMI DI S23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01464440708 L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 01464440708L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 387.39 2022-06-23 2022-06-23 387.39 ZE636AADB7 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 85.23 2022-06-23 2022-06-23 85.23 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di St23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00769240706 ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 691.28 2022-06-23 2022-06-23 691.28 ZED36AF050 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 152.08 2022-06-23 2022-06-23 152.08 ZF7367EF61 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME D23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 1966.14 2022-06-23 2022-06-23 1966.14 ZF7367EF61 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.26523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 379.87 2022-06-23 2022-06-23 379.87 Z22365E14E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 840 2022-06-23 2022-06-23 840.00 Z22365E14E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 26723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 184.8 2022-06-23 2022-06-23 184.80 ZE9368CB27 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND 23923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 15.02 2022-06-20 2022-06-20 15.02 Z1F36A695F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01742280702 MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA 01742280702MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA 21.8 2022-06-20 2022-06-20 21.80 Z1F36A695F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 24123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 4.8 2022-06-20 2022-06-20 4.80 Z2A36862BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 6000 2022-06-16 2022-06-16 6000.00 Z2A36862BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159DECATHLON ITALIA SRL 1107.56 2022-06-16 2022-06-16 1107.56 Z2A36862BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND 23123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 243.66 2022-06-16 2022-06-16 243.66 Z2A36862BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159DECATHLON ITALIA SRL 81.8 2022-06-16 2022-06-16 81.80 Z2A36862BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 23323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 18 2022-06-16 2022-06-16 18.00 Z2A36862BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159DECATHLON ITALIA SRL 1331.34 2022-06-16 2022-06-16 1331.34 Z2A36862BA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 23523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 292.89 2022-06-16 2022-06-16 292.89 Z60368CB7C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1097 DEL 27/05/2022 – ALIMENTI PER EVENTO ESCAPE ROOM23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00925480709 CERIO GIANCARLO 00925480709CERIO GIANCARLO 267.36 2022-06-16 2022-06-16 267.36 Z60368CB7C 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 23723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 23.75 2022-06-16 2022-06-16 23.75 ZE9368CB27 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N.837/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01742280702 MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA 01742280702MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA 68.28 2022-06-16 2022-06-16 68.28 ZF735BB2C8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 15260 2022-06-16 2022-06-16 15260.00 ZD135AF713 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL 02260940446EUGENI TECNOLOGIE SRL 1455 2022-06-16 2022-06-16 1455.00 Z593676A97 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR s.n.c. 01514310703MOLISE TOUR s.n.c. 350 2022-06-16 2022-06-16 350.00 Z593676A97 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 24623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 35 2022-06-16 2022-06-16 35.00 Z4335AF70A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2022- LIM DESTINATE ALLE SEDI DELL’ I23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL 02260940446EUGENI TECNOLOGIE SRL 5820 2022-06-16 2022-06-16 5820.00 Z4335AF70A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 24823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1280.4 2022-06-16 2022-06-16 1280.40 Z5935AA2C4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 23 DELL’08/06/2022 – REALIZZAZIONE LAB. ESCAPE ROOM23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04484110277 ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO 04484110277ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO 10000 2022-06-16 2022-06-16 10000.00 Z5935AA2C4 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 25023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 2200 2022-06-16 2022-06-16 2200.00 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 1010763406 DEL 12/05/2022 – RATA NOLEGGIO IPC “”CU23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-06-06 2022-06-06 289.05 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 20823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-06-06 2022-06-06 63.59 ZBE35AF6DB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 220294 DEL 13/05/2022 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523260283 ZETALAB SRL 03523260283ZETALAB SRL 263.72 2022-06-06 2022-06-06 263.72 ZBE35AF6DB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 21023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 58.02 2022-06-06 2022-06-06 58.02 ZE2364163B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 614 2022-06-06 2022-06-06 614.00 ZE2364163B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALD IVA SU MAND. 21223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 61.98 2022-06-06 2022-06-06 61.98 Z9D365E21A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 101 DEL 18/05/2022- OCULUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01737930386 FCS FERRARA 01737930386FCS FERRARA 459 2022-06-06 2022-06-06 459.00 Z9D365E21A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 21423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 100.98 2022-06-06 2022-06-06 100.98 Z6D3677EB0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 368 DEL 24/05/2022 – RINNOVO DOMINIO “”IL GIARDINO P23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 55 2022-06-06 2022-06-06 55.00 Z6D3677EB0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 21623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 12.1 2022-06-06 2022-06-06 12.10 Z263667B56 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 826 DEL 20/05/2022 – SOGGIORNO FORMATORI DAL 17 AL 223-AFFIDAMENTO DIRETTO 04441990753 HOTEL CENTRUM PALACE 04441990753HOTEL CENTRUM PALACE 777.27 2022-06-06 2022-06-06 777.27 Z263667B56 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 21823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 77.73 2022-06-06 2022-06-06 77.73 ZF6366DF85 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. P00096 DEL 24/05/2022 – BANDIERA ITALIA ED EUROPA PE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12501551001 RESOLFIN SRL 12501551001RESOLFIN SRL 395.72 2022-06-06 2022-06-06 395.72 ZF6366DF85 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 87.06 2022-06-06 2022-06-06 87.06 ZF935E472D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 9540 2022-06-06 2022-06-06 9540.00 Z373670F11 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 221023380 DEL 18/05/2022 –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 02778790218CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 630.33 2022-06-06 2022-06-06 630.33 Z373670F11 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 138.67 2022-06-06 2022-06-06 138.67 Z373670F11 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 221023379 DEL 18/05/2022 – LAB. ELETTRONICA SEDE I23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 02778790218CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 728.69 2022-06-06 2022-06-06 728.69 Z373670F11 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 22523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 160.31 2022-06-06 2022-06-06 160.31 Z49366E4DB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 540 2022-05-31 2022-05-31 540.00 Z49366E4DB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 920 2022-05-17 2022-05-17 920.00 ZOD366E364 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 1235 2022-05-17 2022-05-17 1235.00 Z8135D7172 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)-23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 3325 2022-05-16 2022-05-16 3325.00 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAR23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 69.45 2022-05-16 2022-05-16 69.45 Z3135E61AB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 14196 2022-05-16 2022-05-16 14196.00 ZA835F4DAE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 10045 2022-05-16 2022-05-16 10045.00 Z1A3608183 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 185 2022-05-16 2022-05-16 185.00 Z15363B3D6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 248 2022-05-16 2022-05-16 248.00 ZB9358EFD2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 01595870278UNIFO SRL 494.24 2022-05-16 2022-05-16 494.24 ZEB3534575 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 01595870278UNIFO SRL 69.9 2022-05-16 2022-05-16 69.90 Z1135EED18 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701F.LLI PAVONE S.R.L. 179 2022-05-16 2022-05-16 179.00 Z3435AF6EB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 15523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 17.21 2022-05-16 2022-05-16 17.21 Z3435AF6EB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 15723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 53 2022-05-16 2022-05-16 53.00 Z1B35E4C0D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 15923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 347.6 2022-05-16 2022-05-16 347.60 Z1A3608183 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 18.5 2022-05-16 2022-05-16 18.50 Z15363B3D6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.56 2022-05-16 2022-05-16 54.56 ZB9358EFD2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 108.73 2022-05-16 2022-05-16 108.73 ZEB3534575 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 18923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 15.38 2022-05-16 2022-05-16 15.38 Z1135EED18 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 19023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 39.38 2022-05-16 2022-05-16 39.38 Z6E35998D6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.13323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 642.23 2022-05-09 2022-05-09 642.23 ZB13527C84 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 11123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1047.2 2022-05-05 2022-05-05 1047.20 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 13623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2022-05-05 2022-05-05 54.24 Z313500FB2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 13223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 264 2022-05-05 2022-05-05 264.00 Z1F3554339 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 13423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 295.44 2022-05-05 2022-05-05 295.44 Z5B358AD4E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 13723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 712.36 2022-05-05 2022-05-05 712.36 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALOD IVA SU MAND. 14523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 68.64 2022-05-05 2022-05-05 68.64 Z8935F493F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 14223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 99 2022-05-05 2022-05-05 99.00 Z3B3592038 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 14423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 18.18 2022-05-05 2022-05-05 18.18 ZEB3534575 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 14623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 117.96 2022-05-05 2022-05-05 117.96 ZBA35F031D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 3820.4 2022-05-03 2022-05-03 3820.40 Z0134442AE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO 01835930700 CARPE DIEM 01835930700CARPE DIEM 300 2022-05-02 2022-05-02 300.00 Z0134442AE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 15323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 66 2022-05-02 2022-05-02 66.00 Z3435AF6EB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. d23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12864800151 VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 12864800151VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 78.23 2022-05-02 2022-05-02 78.23 ZA835F4DAE 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 10045 2022-05-02 2022-05-02 10045.00 Z3435AF6EB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. d23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12864800151 VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 12864800151VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 240.88 2022-05-02 2022-05-02 240.88 Z8135D7172 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/323-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 1425 2022-05-02 2022-05-02 1425.00 Z1B35E4C0D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01535770703 ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 01535770703ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 1580 2022-05-02 2022-05-02 1580.00 Z9E35AA2BC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 13860 2022-05-02 2022-05-02 13860.00 Z75362DA8E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 223-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80 2022-05-02 2022-05-02 80.00 Z61362279F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 38090748390 DS TRANSFER JDOO 38090748390DS TRANSFER JDOO 480 2022-04-27 2022-04-27 480.00 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febb23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 68.6 2022-04-22 2022-04-22 68.60 Z8935F493F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completam23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00905280707 MUSIC STORE S.n.c. 00905280707MUSIC STORE S.n.c. 450 2022-04-22 2022-04-22 450.00 ZF035ED9C8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 750 2022-04-22 2022-04-22 750.00 Z3B3592038 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PE23-AFFIDAMENTO DIRETTO SNTNNG57P11G610V SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE SNTNNG57P11G610VSANTILLI ANTONIO GIUSEPPE 181.82 2022-04-22 2022-04-22 181.82 Z672C953A2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 312 2022-04-22 2022-04-22 312.00 ZEB3534575 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. D23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 01595870278UNIFO SRL 536.18 2022-04-22 2022-04-22 536.18 Z0B358A673 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00390700946 FARMACIA CIPOLLA 00390700946FARMACIA CIPOLLA 62 2022-04-22 2022-04-22 62.00 Z0135FE9AA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20686840749 HOTEL SILVER 20686840749HOTEL SILVER 1140.06 2022-04-21 2022-04-21 1140.06 Z7533A65DD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 165/S/2022 – LAMPADA PER MICROSCOPIO – SEDE VIA SCAR23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01657920151 GUIDO AMMIRATA SRL 01657920151GUIDO AMMIRATA SRL 534.8 2022-04-12 2022-04-12 534.80 Z7533A65DD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 12923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 117.66 2022-04-12 2022-04-12 117.66 Z313500FB2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14834871007 SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS 14834871007SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS 1200 2022-04-12 2022-04-12 1200.00 Z6E35998D6 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01535770703 ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 01535770703ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 2919.25 2022-04-12 2022-04-12 2919.25 Z1F3554339 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE V23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604930701 F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701F.LLI PAVONE S.R.L. 1661.25 2022-04-12 2022-04-12 1661.25 ZF035DE79B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. N5/FIFF DEL 04/04/2022 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER IL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01705280707 EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 01705280707EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 4860 2022-04-12 2022-04-12 4860.00 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. A20020221000011424 del 31/03/2022 – noleggio fotocopi23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2022-04-12 2022-04-12 246.54 Z5B358AD4E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 72 DEL 31/03/2022 – APPARECCHIATURE INFORMATICHE – PR23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL 02260940446EUGENI TECNOLOGIE SRL 3238 2022-04-12 2022-04-12 3238.00 ZBA35F031D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di s23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 955.1 2022-04-08 2022-04-08 955.10 ZBD3522A73 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 57.14 2022-04-06 2022-04-06 57.14 ZC93549957 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 9123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 39.29 2022-04-06 2022-04-06 39.29 Z1435554D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 253 2022-04-06 2022-04-06 253.00 Z1D354866F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 255.6 2022-04-06 2022-04-06 255.60 Z5535557A9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.2 2022-04-06 2022-04-06 46.20 Z003555848 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 92.4 2022-04-06 2022-04-06 92.40 Z8135558BC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 46.2 2022-04-06 2022-04-06 46.20 ZE43572CA1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 44 2022-04-06 2022-04-06 44.00 ZB93580678 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 9923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.64 2022-04-06 2022-04-06 63.64 Z823571528 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 10323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 15.84 2022-04-06 2022-04-06 15.84 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 10523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 73.46 2022-04-06 2022-04-06 73.46 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 10623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-04-06 2022-04-06 63.59 Z20348F058 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03255880985 DOMINO SISTEMI SRL 03255880985DOMINO SISTEMI SRL 9056 2022-04-05 2022-04-05 9056.00 Z20348F058 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 10823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1992.32 2022-04-05 2022-04-05 1992.32 ZDD35B1E96 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 2145 2022-04-05 2022-04-05 2145.00 ZB13527C84 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato p23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00905280707 MUSIC STORE S.n.c. 00905280707MUSIC STORE S.n.c. 4760 2022-04-05 2022-04-05 4760.00 Z6035718BD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR s.n.c. 01514310703MOLISE TOUR s.n.c. 4000 2022-04-05 2022-04-05 4000.00 ZF735BB2C8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 6540 2022-04-05 2022-04-05 6540.00 Z1A348EFB5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOG23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02911510275 IBEBI SRL 02911510275IBEBI SRL 12270.86 2022-04-05 2022-04-05 12270.86 Z1A348EFB5 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 11423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 2699.59 2022-04-05 2022-04-05 2699.59 Z823571528 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 72 2022-03-24 2022-03-24 72.00 ZEB353117E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01612370708 AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708AGENZIA BERNARDO TOUR 1870 2022-03-24 2022-03-24 1870.00 ZD92D9D0E2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 333.93 2022-03-24 2022-03-24 333.93 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-03-24 2022-03-24 289.05 Z6C3599E2E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 1292 2022-03-21 2022-03-21 1292.00 ZBD3522A73 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00390700946 FARMACIA CIPOLLA 00390700946FARMACIA CIPOLLA 1142.86 2022-03-14 2022-03-14 1142.86 ZC93549957 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00390700946 FARMACIA CIPOLLA 00390700946FARMACIA CIPOLLA 785.71 2022-03-14 2022-03-14 785.71 Z1435554D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 1150 2022-03-14 2022-03-14 1150.00 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GEN23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 52.8 2022-03-14 2022-03-14 52.80 Z1D354866F 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01535770703 ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 01535770703ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA 1161.8 2022-03-14 2022-03-14 1161.80 Z5535557A9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/023-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 210 2022-03-14 2022-03-14 210.00 Z003555848 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/023-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 420 2022-03-14 2022-03-14 420.00 Z8135558BC 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/023-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 210 2022-03-14 2022-03-14 210.00 ZE43572CA1 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.r.l. 01609350705UNIDOS S.r.l. 200 2022-03-14 2022-03-14 200.00 ZB93580678 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01705280707 EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 01705280707EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 2076.36 2022-03-14 2022-03-14 2076.36 Z4C3516746 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPCFBA95L17B519K DOT DI FABIO CAPOCEFALO CPCFBA95L17B519KDOT DI FABIO CAPOCEFALO 104 2022-03-14 2022-03-14 104.00 ZC93539A6B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – ERASM23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 816.58 2022-03-03 2022-03-03 816.58 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO SU MAND. N. 1523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 54.24 2022-03-03 2022-03-03 54.24 ZC634EAEB0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 2123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 77.52 2022-03-03 2022-03-03 77.52 ZE134E1917 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 2223-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 19.69 2022-03-03 2022-03-03 19.69 05/02/2022 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 2323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 82.5 2022-03-03 2022-03-03 82.50 Z4C34EF8AD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 2423-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 264 2022-03-03 2022-03-03 264.00 ZCF34C9BBD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND 2623-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 385 2022-03-03 2022-03-03 385.00 ZB334D1793 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 2523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 107.8 2022-03-03 2022-03-03 107.80 Z8D2BE66CB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 1923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 1056 2022-03-03 2022-03-03 1056.00 Z8334DC8D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 2723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 65.45 2022-03-03 2022-03-03 65.45 ZD134EA2F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 2823-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 15.84 2022-03-03 2022-03-03 15.84 ZB334CFD1A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.4023-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 187.44 2022-03-03 2022-03-03 187.44 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 4123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-03-03 2022-03-03 63.59 Z71352607B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. 4323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 171.6 2022-03-03 2022-03-03 171.60 Z4E340BADA 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche p23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01470490705 CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS 01470490705CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS 375 2022-02-26 2022-02-26 375.00 Z323513134 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 10795940963AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 261 2022-02-26 2022-02-26 261.00 ZB334CFD1A 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 852 2022-02-26 2022-02-26 852.00 Z532E67B74 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1010744713 del 16/02/2022 – rata noleggio Kyocera Cuo23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-02-26 2022-02-26 289.05 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1022043908 -SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 53.93 2022-02-26 2022-02-26 53.93 Z71352607B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01464440708 L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 01464440708L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano 780 2022-02-26 2022-02-26 780.00 Z793534425 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01749110704 OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 3784 2022-02-26 2022-02-26 3784.00 Z6E2BEA9EF 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini “SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RE23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNCSFN83T21B519N DI NUCCI STEFANO DNCSFN83T21B519NDI NUCCI STEFANO 120 2022-02-23 2022-02-23 120.00 ZDE3549F00 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini ” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 2940 2022-02-22 2022-02-22 2940.00 Z2A30EDD40 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento a23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11991500015 INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE 11991500015INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE 239.6 2022-02-18 2022-02-18 239.60 ZC93539A6B 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 349.97 2022-02-17 2022-02-17 349.97 Z8D2BE66CB 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 37/21 DEL 30/12/2021 – RETE ISTITUTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803920709 AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 01803920709AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale 4800 2022-02-10 2022-02-10 4800.00 ZC634EAEBO 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 312 2022-02-10 2022-02-10 312.00 ZC634EAEB0 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 352.38 2022-02-10 2022-02-10 352.38 ZE134E1917 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 523-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 89.5 2022-02-10 2022-02-10 89.50 ZFA34CD17D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00972010706 MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 375 2022-02-10 2022-02-10 375.00 Z4C34EF8AD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 1200 2022-02-10 2022-02-10 1200.00 ZB334D1793 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00994600708 TELEREGIONE SRL 00994600708TELEREGIONE SRL 490 2022-02-10 2022-02-10 490.00 ZCF34C9BBD 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L. 071737406353D SOLUTION S.R.L. 1750 2022-02-10 2022-02-10 1750.00 Z8334DC8D9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01834680702 ROMANELLA PROFESSIONAL 01834680702ROMANELLA PROFESSIONAL 1076.4 2022-02-10 2022-02-10 1076.40 ZD134EA2F2 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00850940941 ENVIROSERVICE SRL 00850940941ENVIROSERVICE SRL 72 2022-02-10 2022-02-10 72.00 Z323513134 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 10795940963AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 261 2022-02-10 2022-02-10 261.00 Z7527B94F3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fot23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 Olivetti S.p.A. 02298700010Olivetti S.p.A. 246.54 2022-02-09 2022-02-09 246.54 ZEE34D11E8 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004LEARNING UP SRL 90 2022-02-09 2022-02-09 90.00 ZAF2B74D58 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOV23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 53.76 2022-02-09 2022-02-09 53.76 ZF2340A84E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N.289 DEL 14/12/2021 – MATERIALE DIDATTICO PER DISABILIT23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA SRL 01900970441PREMEDIA SRL 5600 2022-02-08 2022-02-08 5600.00 ZAF343EF2D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini FATTURA N. 29/22 DEL 13/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SC23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 10795940963AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 45 2022-02-08 2022-02-08 45.00 ZAF343EF2D 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N.323-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 9.9 2022-02-08 2022-02-08 9.90 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini Saldo fattura n. 1010734238 del 23/12/2021 – rata noleggio multifunzio23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 289.05 2022-02-08 2022-02-08 289.05 ZBC2D9D0E9 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND.N.523-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 63.59 2022-02-08 2022-02-08 63.59 ZB3344262E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – OR23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00742420706 TLT MOLISE SRL 00742420706TLT MOLISE SRL 520 2022-02-08 2022-02-08 520.00 ZB3344262E 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N.723-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 114.4 2022-02-08 2022-02-08 114.40 ZF933DAB77 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. DEL 02/12/2021 – ACQUISTO DEFIBRILLATORE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03779690365 LOW COST SERVICE SRL 03779690365LOW COST SERVICE SRL 819.67 2022-02-08 2022-02-08 819.67 ZF933DAB77 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 923-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 180.33 2022-02-08 2022-02-08 180.33 ZC934A51C3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 5387-000119-PA DEL 27/12/2021- COMPENSO SERVIZIO DI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01153230360 Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 01153230360Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 500 2022-02-08 2022-02-08 500.00 ZC934A51C3 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO IVA SU MAND. N. 1123-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO 06363391001ERARIO 110 2022-02-08 2022-02-08 110.00 ZEB33A3E18 92071950700Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini SALDO FATTURA N. 02/21 DEL 07/12/2021 – TONER PER STAMPANTI VARIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01618010704 MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO 01618010704MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO 372 2022-02-08 2022-02-08 372.00