SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI


CIG:Z833447663
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2107.84
Data di effettivo inizio:22/12/2021
Data di ultimazione:22/12/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 2107.84
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI

SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO


CIG:Z80323303F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:171.9
Data di effettivo inizio:15/07/2021
Data di ultimazione:15/07/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 171.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO

SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO


CIG:Z8F31F3F77
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:777.41
Data di effettivo inizio:25/06/2021
Data di ultimazione:25/06/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 777.41
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO

SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO


CIG:Z8B31A3803
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:859.92
Data di effettivo inizio:09/06/2021
Data di ultimazione:09/06/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 859.92
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO

SALDO FATTURA N. 579/01 DEL 15/10/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO


CIG:Z422E31037
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 579/01 DEL 15/10/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1685.41
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1685.41
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

ODA N. 5684856 DEL 07/09/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO

SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO


CIG:Z1B2E35038
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1802.51
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1802.51
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

B.O. N. 61/2020 DEL 07/09/2020 – MATERIALE DIM PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO

SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO


CIG:Z482E64872
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1166.80
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1166.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

impegno di spesa per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO

SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO


CIG:ZD52D67BC7
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:152.00
Data di effettivo inizio:08/07/2020
Data di ultimazione:13/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 152.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO

SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19.


CIG:Z192D3A68B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1859.70
Data di effettivo inizio:25/06/2020
Data di ultimazione:01/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1859.70
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 359/01 DEL 17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19.

SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO


CIG:Z8F2CBD5D6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:94.00
Data di effettivo inizio:06/05/2020
Data di ultimazione:06/05/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 94.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO