| CIG: | Z482E64872 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1166.80 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1166.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
impegno di spesa per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO
| CIG: | ZD52D67BC7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 152.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 152.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO
| CIG: | Z192D3A68B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1859.70 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1859.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 359/01 DEL 17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19.
| CIG: | Z8F2CBD5D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 94.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 94.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO
| CIG: | Z0E2ABBF04 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 104.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 104.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | ZCB2B2DAB9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 188.44 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 188.44
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019
