“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi”””


CIG:Z333AEF163
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:178
Data di effettivo inizio:16/06/2023
Data di ultimazione:16/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 178
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi”””

Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.


CIG:Z193B37341
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:636
Data di effettivo inizio:07/06/2023
Data di ultimazione:07/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 636
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.

“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote”””


CIG:Z2A39D093B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:40
Data di effettivo inizio:23/02/2023
Data di ultimazione:23/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 40
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote”””

Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p


CIG:Z3F3658036
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:244
Data di effettivo inizio:05/12/2022
Data di ultimazione:05/12/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 244
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. per PON cablaggio

“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””


CIG:ZC633492D5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:78
Data di effettivo inizio:03/11/2021
Data di ultimazione:03/11/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 78
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””

“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”


CIG:ZEE30680C5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:25.98
Data di effettivo inizio:03/03/2021
Data di ultimazione:03/03/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 25.98
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”

Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.


CIG:Z992F1E387
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.00
Data di effettivo inizio:21/11/2020
Data di ultimazione:23/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.

Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19


CIG:ZB82D3A060
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:693.00
Data di effettivo inizio:25/09/2020
Data di ultimazione:26/09/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 693.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19

SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato.


CIG:ZBD2D09A2C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:745.00
Data di effettivo inizio:25/06/2020
Data di ultimazione:01/07/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 745.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT

SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato.

2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO


CIG:Z89200F8B6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:335.00
Data di effettivo inizio:27/09/2017
Data di ultimazione:27/10/2017
Importo delle somme liquidate:2018: 335.00
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC 00613480706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC00613480706 - IT