Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:27/10/2023
Data di ultimazione:27/10/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson

Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie


CIG:Z013BDC6FE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:36.97
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 36.97
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie

saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)


CIG:ZB03A4DC2B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2079.06
Data di effettivo inizio:08/05/2023
Data di ultimazione:08/05/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2079.06
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)

Saldo fattura n.169 del 03/04/2023


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n.169 del 03/04/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:19/04/2023
Data di ultimazione:19/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n.169 del 03/04/2023

SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:03/02/2023
Data di ultimazione:03/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023

SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON


CIG:Z7D39AD352
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90.71
Data di effettivo inizio:03/02/2023
Data di ultimazione:03/02/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 90.71
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON

SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:24/10/2022
Data di ultimazione:24/10/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI EPSON UFFICI

SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 —


CIG:ZCC371344A
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 —
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:190.74
Data di effettivo inizio:12/07/2022
Data di ultimazione:12/07/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 190.74
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 —

SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 —


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 —
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312
Data di effettivo inizio:12/07/2022
Data di ultimazione:12/07/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 312
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 —