Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente 590,00 590,00 29/12/2022
29/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI 242,00 242,00 20/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto 317,20 317,20 20/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA 424,40 424,40 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. N. 594 93,37 93,37 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.150/2022 – noleggio autobus 54 posti + minibus 20 pos 1.550,00 1.550,00 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Saldo IVA su MAND. 566 125,00 125,00 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 810/2022 del 06/12/2022 – Pack Segreteria cloud, cons 1.150,00 1.150,00 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 568 253,00 253,00 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 71 del 21/11/2022 – Noleggio pullmann per viaggio ad 4.727,27 4.727,27 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Saldo IVA su mand. 570 472,73 472,73 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di 514,00 514,00 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo IVA su mand. 572 113,08 113,08 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione se 333,93 333,93 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA SU mand. 574 73,46 73,46 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p 244,00 244,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO IVA SU MAND. 561 53,68 53,68 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ott 8,34 8,34 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2 5.654,54 5.654,54 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
Aggiudicatari:
EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/202 479,36 479,36 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
Aggiudicatari:
EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
SALDO FATTURA N. 553/2022 DEL 16/09/2022- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 1.765,00 1.765,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 532 388,30 388,30 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo iva su mand. 534 1,10 1,10 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 788/2022 del 24/11/2022 – Registro Cloud 2.000,00 2.000,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo iva su mand. 536 440,00 440,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 789/2022 – Antivirus avast annuale per postazioni di 340,00 340,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Iva su mand. 538 74,80 74,80 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.- 289,05 289,05 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. 540 63,59 63,59 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia 1.991,00 1.991,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Saldo IVA su mand. 542 438,02 438,02 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 429/01 del 22/11/2022 – materiale di pulizia 1.151,80 1.151,80 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo iva su imp. 517 150,58 150,58 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo polizza n. 3002000780 del 23/11/2022 – Rc Diversi Vari e Unica 4.284,50 4.284,50 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 2 8.280,00 8.280,00 18/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res 1.950,00 1.950,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
Aggiudicatari:
GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
Saldo IVA su imp. 476 429,00 429,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi 358,18 358,18 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Saldo IVA su mand. 496 35,82 35,82 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 730 del 29/10/2022 – Piattaforma gogle Meet -Teachin 90,00 90,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 498 19,80 19,80 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale 450,00 450,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 500 99,00 99,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca 233,00 233,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand.502 51,26 51,26 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien 760,00 760,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Saldo IVA su mand. 504 167,20 167,20 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d 11.631,84 11.631,84 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
SALDO IVA SU MAND. 490 2.559,00 2.559,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton 100,00 100,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo IVA su mand. 492 22,00 22,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione 75,00 75,00 27/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV 980,00 980,00 27/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU mand. 486 215,60 215,60 27/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward 226,08 226,08 27/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Saldo Iva su mand. 488 49,74 49,74 27/10/2022
27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 312,00 312,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 471 68,64 68,64 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per i 2.105,93 2.105,93 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Aggiudicatari:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO) 394,07 394,07 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
“SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09 90,00 90,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN 246,54 246,54 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. 476 54,24 54,24 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 58 DEL 07/10/2022 – Viaggio a Roma PCTO DEL 07/10/20 818,18 818,18 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
SALDO IVA SU MAND. 478 81,82 81,82 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 709/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO LICENZA ANNUALE ALB 90,00 90,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 480 19,80 19,80 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FI 35,00 35,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 482 7,70 7,70 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022 90,00 90,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
“SALDO FATTURA N. 207/2022 DEL 30/06/2022 – PON “”Digital Board”” – Do 50.138,00 50.138,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 469 11.030,36 11.030,36 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 80/01 del 05/10/2022 – pasti consumati nei giorni 27/ 300,00 300,00 07/10/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Aggiudicatari:
RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Saldo iva su mand. 467 30,00 30,00 07/10/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C 2.200,00 2.200,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
Aggiudicatari:
WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
SALDO IVA SU MAND. 442 484,00 484,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C 15.000,00 15.000,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
Aggiudicatari:
WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
SALDO IVA SU MAND. 444 3.300,00 3.300,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 440 117,04 117,04 05/10/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 24/FISS DEL 21/09/2022 – Servizi per partecipazione 627,00 627,00 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
SALDO SU MAND. 434 62,70 62,70 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal 3.900,00 3.900,00 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s 289,05 289,05 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 437 63,59 63,59 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022- 295,00 295,00 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 – 1.382,90 1.382,90 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Aggiudicatari:
C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
SALDO IVA SU MAN. 425 304,24 304,24 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGG 1.500,00 1.500,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
SALDO IVA SU MAND. 427 150,00 150,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo 3.350,00 3.350,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 572/2022 DEL 19/09/2022 – RINNOVO DOMINIO ISTITUTO 90,00 90,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 430 19,80 19,80 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010788296 DEL 19/09/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIO 333,93 333,93 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 432 73,46 73,46 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 396 49,00 49,00 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. FTVE749 DEL 28/06/2022 – “” PROGETTO STEAM”” – 720,00 720,00 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JOOMAA SRLS (02460600691)
Aggiudicatari:
JOOMAA SRLS (02460600691)
SALDO IVA SU MAND. 403 158,40 158,40 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. PA-B425 del 01/08/2022 – Etichette adesiva in viniol 500,00 500,00 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO IVA SU MAND. 405 110,00 110,00 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010782630 DEL 18/08/2022 – NOLEGGIO STAMPANTE KYOCER 289,05 289,05 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 407 63,59 63,59 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1022221311 DEL 01/09/2022- 8,11 8,11 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 137/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ 210,00 210,00 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. 410 46,20 46,20 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 135/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ 420,00 420,00 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. 412 92,40 92,40 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 136/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ 210,00 210,00 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. 414 46,20 46,20 07/09/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 83 DEL 04/07/2022 – AGORA’ PROGETTO LISA 980,00 980,00 01/08/2022
01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.92/2022 DEL 05/07/2022 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 25 1.450,00 1.450,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
SALDO IVA SU MAN. 393 145,00 145,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura nr. 4 del 09/07/2022 – Quota 30% contributo come da con 21.210,00 21.210,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Aggiudicatari:
REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
SALDO FATTURA N. 1022180286 DEL 04/07/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAG 17,36 17,36 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 — 190,74 190,74 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 332 41,96 41,96 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 — 312,00 312,00 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 325 68,64 68,64 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022 – CLIMATIZZATORE, MONTAGGIO ED INST 1.100,00 1.100,00 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Aggiudicatari:
SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
SALDO IVA SU MAND. 336 242,00 242,00 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO NOTA SPESE N. CE_18/2022 – Esami di lingua spagnola D.E.L.E. se 5.433,20 5.433,20 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Cervantes (94094600635)
Aggiudicatari:
Istituto Cervantes (94094600635)
SALDO FATTURA N. 749 DEL 21/06/2022- MATERIALE PER TINTEGGIATURA ATRIO 266,03 266,03 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI IOFFREDI (00950390708)
Aggiudicatari:
PARATI IOFFREDI (00950390708)
SALDO IVA SU MAND. 313 58,53 58,53 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010771679 DEL 22/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL 289,05 289,05 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 315 63,59 63,59 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010770276 DEL 21/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL 333,93 333,93 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 317 73,46 73,46 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N .22/000063/11 DEL 23/06/2022 – MATERIALE VARIO PER PA 72,51 72,51 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
SALDO IVA SU MAND. 319 15,95 15,95 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. A20020221000024623 DEL 30/06/2022 – RATA NOLEGGIO MUL 246,54 246,54 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. 321 54,24 54,24 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 282/2022 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2021/2022 500,00 500,00 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 1090 DEL 30/06/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI M 80,00 80,00 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO IVA SU MAND. 324 17,60 17,60 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 0011320 DEL 06/07/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI PER LAB 72,00 72,00 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO IVA SU MAND. 326 15,84 15,84 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2022 – ACQUISTO MODELLINI IPIA PER UDA 225,75 225,75 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI TRANCIATI SRL (00882050529)
Aggiudicatari:
MULTI TRANCIATI SRL (00882050529)
SALDO IVA SU MAND. 328 49,67 49,67 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.9 04 DEL 22/06/2022 – CERTIFICAZIONI DI INGLESE A.S. 9.200,00 9.200,00 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Contratto lavori pavimetazione esterna per impianto sportivo sede di v 22.500,00 22.500,00 27/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709)
Aggiudicatari:
DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709)
SALDO IVA SU MANDATO NR. 292- 4.950,00 4.950,00 27/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 65 PA del 07/06/2022 – BANCALE DI CARTA A4 922,50 922,50 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO IVA SU MAND. 259 202,95 202,95 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1268 DELL’08/06/2022 – MATERIALE VARIO PER ESAMI DI S 387,39 387,39 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
SALDO IVA SU MAND. 261 85,23 85,23 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di St 691,28 691,28 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 263 152,08 152,08 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME D 1.966,14 1.966,14 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND.265 379,87 379,87 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO 840,00 840,00 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO IVA SU MAND. 267 184,80 184,80 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 239 15,02 15,02 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV 21,80 21,80 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
SALDO IVA SU MAND. 241 4,80 4,80 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB 6.000,00 6.000,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI 1.107,56 1.107,56 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND 231 243,66 243,66 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTI 81,80 81,80 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND. 233 18,00 18,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTI 1.331,34 1.331,34 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND. 235 292,89 292,89 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1097 DEL 27/05/2022 – ALIMENTI PER EVENTO ESCAPE ROOM 267,36 267,36 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
SALDO IVA SU MAND. 237 23,75 23,75 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N.837/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV 68,28 68,28 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A 15.260,00 15.260,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto 1.455,00 1.455,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Aggiudicatari:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il 350,00 350,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
SALDO IVA SU MAND. 246 35,00 35,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2022- LIM DESTINATE ALLE SEDI DELL’ I 5.820,00 5.820,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Aggiudicatari:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
SALDO IVA SU MAND. 248 1.280,40 1.280,40 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 23 DELL’08/06/2022 – REALIZZAZIONE LAB. ESCAPE ROOM 10.000,00 10.000,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
Aggiudicatari:
ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
SALDO IVA SU MAND. 250 2.200,00 2.200,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 1010763406 DEL 12/05/2022 – RATA NOLEGGIO IPC “”CU 289,05 289,05 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 208 63,59 63,59 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 220294 DEL 13/05/2022 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA 263,72 263,72 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
SALDO IVA SU MAND. 210 58,02 58,02 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA 614,00 614,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALD IVA SU MAND. 212 61,98 61,98 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 101 DEL 18/05/2022- OCULUS 459,00 459,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FCS FERRARA (01737930386)
Aggiudicatari:
FCS FERRARA (01737930386)
SALDO IVA SU MAND. 214 100,98 100,98 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 368 DEL 24/05/2022 – RINNOVO DOMINIO “”IL GIARDINO P 55,00 55,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 216 12,10 12,10 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 826 DEL 20/05/2022 – SOGGIORNO FORMATORI DAL 17 AL 2 777,27 777,27 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
SALDO IVA SU MAND. 218 77,73 77,73 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. P00096 DEL 24/05/2022 – BANDIERA ITALIA ED EUROPA PE 395,72 395,72 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESOLFIN SRL (12501551001)
Aggiudicatari:
RESOLFIN SRL (12501551001)
SALDO IVA SU MAND. 220 87,06 87,06 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC 9.540,00 9.540,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 221023380 DEL 18/05/2022 – 630,33 630,33 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
Aggiudicatari:
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
SALDO IVA SU MAND. 223 138,67 138,67 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 221023379 DEL 18/05/2022 – LAB. ELETTRONICA SEDE I 728,69 728,69 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
Aggiudicatari:
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
SALDO IVA SU MAND. 225 160,31 160,31 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA 540,00 540,00 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA 920,00 920,00 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA 1.235,00 1.235,00 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)- 3.325,00 3.325,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAR 69,45 69,45 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL 14.196,00 14.196,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL 10.045,00 10.045,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR 185,00 185,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S 248,00 248,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA 494,24 494,24 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIFO SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01595870278)
SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. 69,90 69,90 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIFO SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01595870278)
SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO 179,00 179,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO IVA SU MAND. 155 17,21 17,21 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 157 53,00 53,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 159 347,60 347,60 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 186 18,50 18,50 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 187 54,56 54,56 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 188 108,73 108,73 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 189 15,38 15,38 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 190 39,38 39,38 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.133 642,23 642,23 09/05/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 111 1.047,20 1.047,20 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 136 54,24 54,24 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 132 264,00 264,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 134 295,44 295,44 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 137 712,36 712,36 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALOD IVA SU MAND. 145 68,64 68,64 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 142 99,00 99,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 144 18,18 18,18 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 146 117,96 117,96 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal 3.820,40 3.820,40 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/2022 300,00 300,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM (01835930700)
SALDO IVA SU MAND. 153 66,00 66,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. d 78,23 78,23 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V 10.045,00 10.045,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. d 240,88 240,88 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/3 1.425,00 1.425,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a 1.580,00 1.580,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN 13.860,00 13.860,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2 80,00 80,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
“SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA 480,00 480,00 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DS TRANSFER JDOO (38090748390)
Aggiudicatari:
DS TRANSFER JDOO (38090748390)
Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febb 68,60 68,60 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completam 450,00 450,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Aggiudicatari:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
“Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet 750,00 750,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PE 181,82 181,82 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 312,00 312,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. D 536,18 536,18 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIFO SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01595870278)
SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO 62,00 62,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
“SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROA 1.140,06 1.140,06 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SILVER (20686840749)
Aggiudicatari:
HOTEL SILVER (20686840749)
SALDO FATTURA N. 165/S/2022 – LAMPADA PER MICROSCOPIO – SEDE VIA SCAR 534,80 534,80 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Aggiudicatari:
GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
SALDO IVA SU MAND. 129 117,66 117,66 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al 1.200,00 1.200,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007)
Aggiudicatari:
SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007)
SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 2.919,25 2.919,25 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE V 1.661,25 1.661,25 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N. N5/FIFF DEL 04/04/2022 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER IL 4.860,00 4.860,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Saldo fattura n. A20020221000011424 del 31/03/2022 – noleggio fotocopi 246,54 246,54 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. 72 DEL 31/03/2022 – APPARECCHIATURE INFORMATICHE – PR 3.238,00 3.238,00 12/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Aggiudicatari:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di s 955,10 955,10 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO IVA SU MAND. 90 57,14 57,14 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 91 39,29 39,29 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 92 253,00 253,00 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 94 255,60 255,60 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 95 46,20 46,20 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 96 92,40 92,40 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 97 46,20 46,20 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 98 44,00 44,00 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 99 63,64 63,64 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 103 15,84 15,84 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 105 73,46 73,46 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 106 63,59 63,59 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE 9.056,00 9.056,00 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINO SISTEMI SRL (03255880985)
Aggiudicatari:
DOMINO SISTEMI SRL (03255880985)
SALDO IVA SU MAND. 108 1.992,32 1.992,32 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per 2.145,00 2.145,00 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato p 4.760,00 4.760,00 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Aggiudicatari:
MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad 4.000,00 4.000,00 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da 6.540,00 6.540,00 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOG 12.270,86 12.270,86 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IBEBI SRL (02911510275)
Aggiudicatari:
IBEBI SRL (02911510275)
SALDO IVA SU MAND. 114 2.699,59 2.699,59 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 72,00 72,00 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
“SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE 1.870,00 1.870,00 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI 333,93 333,93 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI 289,05 289,05 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” – 1.292,00 1.292,00 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA 1.142,86 1.142,86 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA 785,71 785,71 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD 1.150,00 1.150,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GEN 52,80 52,80 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D 1.161,80 1.161,80 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Aggiudicatari:
ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 210,00 210,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 420,00 420,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 210,00 210,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log 200,00 200,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA 2.076,36 2.076,36 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV 104,00 104,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K)
Aggiudicatari:
DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K)
SALDO PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – ERASM 816,58 816,58 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO SU MAND. N. 15 54,24 54,24 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 21 77,52 77,52 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 22 19,69 19,69 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 23 82,50 82,50 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 24 264,00 264,00 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 26 385,00 385,00 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 25 107,80 107,80 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 19 1.056,00 1.056,00 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 27 65,45 65,45 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 28 15,84 15,84 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.40 187,44 187,44 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 41 63,59 63,59 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 43 171,60 171,60 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche p 375,00 375,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
Aggiudicatari:
CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di 261,00 261,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA 852,00 852,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo fattura n. 1010744713 del 16/02/2022 – rata noleggio Kyocera Cuo 289,05 289,05 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 1022043908 -SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 53,93 53,93 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA 780,00 780,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
“Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su 3.784,00 3.784,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RE 120,00 120,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
Aggiudicatari:
DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PE 2.940,00 2.940,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Aggiudicatari:
ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento a 239,60 239,60 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – 349,97 349,97 17/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 37/21 DEL 30/12/2021 – RETE ISTITUTO 4.800,00 4.800,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant 312,00 312,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi 352,38 352,38 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5 89,50 89,50 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP 375,00 375,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU 1.200,00 1.200,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER 490,00 490,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS 1.750,00 1.750,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR 1.076,40 1.076,40 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L 72,00 72,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS 261,00 261,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fot 246,54 246,54 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE 90,00 90,00 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOV 53,76 53,76 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N.289 DEL 14/12/2021 – MATERIALE DIDATTICO PER DISABILIT 5.600,00 5.600,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA SRL (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA SRL (01900970441)
FATTURA N. 29/22 DEL 13/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SC 45,00 45,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
SALDO IVA SU MAND. N.3 9,90 9,90 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010734238 del 23/12/2021 – rata noleggio multifunzio 289,05 289,05 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND.N.5 63,59 63,59 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – OR 520,00 520,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
SALDO IVA SU MAND. N.7 114,40 114,40 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. DEL 02/12/2021 – ACQUISTO DEFIBRILLATORE 819,67 819,67 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
SALDO IVA SU MAND. N. 9 180,33 180,33 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 5387-000119-PA DEL 27/12/2021- COMPENSO SERVIZIO DI 500,00 500,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Aggiudicatari:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
SALDO IVA SU MAND. N. 11 110,00 110,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO (06363391001)
Aggiudicatari:
ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 02/21 DEL 07/12/2021 – TONER PER STAMPANTI VARIE 372,00 372,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704)
Totali Numero Lotti: 335 474.213,20 474.213,20
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