| CIG: | ZAB24B7C12 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 2018/19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/08/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2000.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Anno Riferimento: 2018
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
| CIG: | ZC422769E4 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.91 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 8.91 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP | 01114601006 - IT |
VIAGGIO AD ISERNIA PER VISITA MUSEO PALEOLITICO
| CIG: | Z7824F7BA9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | VIAGGIO AD ISERNIA PER VISITA MUSEO PALEOLITICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 199.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 199.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| FELICE GABRIELE | FLCGRL68E26F055X - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| FELICE GABRIELE | FLCGRL68E26F055X - IT |
RICHIESTA NAVETTA VIAGGIO TRATTA CB-AEROPORTO CIAMPINO A/R
| CIG: | ZD624D71E5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | RICHIESTA NAVETTA VIAGGIO TRATTA CB-AEROPORTO CIAMPINO A/R |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 386.36 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 386.36 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AUTOLINEE BERNARDO | 00936510700 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AUTOLINEE BERNARDO | 00936510700 - IT |
VIAGGIO IN ROMANIA DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2018
| CIG: | ZB224BFE66 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | VIAGGIO IN ROMANIA DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/08/2018 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 500.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MERIDIANO84 SNC | 01786890705 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MERIDIANO84 SNC | 01786890705 - IT |
ACQUISTO LICENZE AULA 01 PER PIATTAFORMA TIC
| CIG: | Z0F2501D92 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | ACQUISTO LICENZE AULA 01 PER PIATTAFORMA TIC |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1200.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SKILL ON LINE S.R.L. | 07962400011 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SKILL ON LINE S.R.L. | 07962400011 - IT |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
| CIG: | ZA31581BFD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 719.37 |
| Data di effettivo inizio: | 23/07/2015 |
| Data di ultimazione: | 21/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 719.37 |
| Anno di riferimento: | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| RICOH ITALIA SRL | 00748490158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| RICOH ITALIA SRL | 00748490158 - IT |
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI -SEDE ITAS VIA. P. DI PIEMONTE CB
| CIG: | ZD023D5568 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI -SEDE ITAS VIA. P. DI PIEMONTE CB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 655.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/06/2018 |
| Data di ultimazione: | 21/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 655.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| DAGSERVICE D'Alessandro | 00633210703 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DAGSERVICE D'Alessandro | 00633210703 - IT |
CANCELLERIA SEDE IPIA
| CIG: | Z26246EACD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | CANCELLERIA SEDE IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/07/2018 |
| Data di ultimazione: | 21/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 75.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MOLISE SCUOLA | 00061000709 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MOLISE SCUOLA | 00061000709 - IT |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
| CIG: | XE210FD9CC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
| Oggetto del bando: | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 134.14 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2014 |
| Data di ultimazione: | 21/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 134.14 |
| Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 02973040963 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 02973040963 - IT |