| CIG: | Z862E345D7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MAND. 327 (erroneamente bonificato in data 28/09/2020 al fornitore) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 96.54 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 96.54
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MAND. 327 (erroneamente bonificato in data 28/09/2020 al fornitore)
| CIG: | ZAB2FBAC93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – MEDICO COMPETENTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 211.20 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 211.20
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 -MEDICO COMPETENTE
| CIG: | ZD92D9D0E2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010654086 DEL 14/12/2020 -CANONE TRIM.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CENTRALE – PERIODO DALL’08/09/2020 AL 07/12/2020. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 333.93 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 333.93
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010654086 DEL 14/12/2020 -CANONE TRIM.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CENTRALE – PERIODO DALL’08/09/2020 AL 07/12/2020.
| CIG: | ZAB2FBAC93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE n. 30 visite da dicembre 2019 a novembre 2020 e n. 2 riunioni periodiche del 31.01.2020 e del 10.09.2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 844.80 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 844.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – n. 30 visite da dicembre 2019 a novembre 2020 e n. 2 riunioni periodiche del 31.01.2020 e del 10.09.2020
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1020378527 DEL 14/12/2020 – SPESE POSTALI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 43.46 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 43.46
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1020378527 DEL 14/12/2020 – SPESE POSTALI MESI SETT- OTT-NOV.
| CIG: | Z7F2F7FD45 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 20204E33411 DEL 03/12/2020 – TESTO “DIDATTICA NOVA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 27.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 27.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 20204E33411 DEL 03/12/2020 – TESTO “DIDATTICA NOVA”
| CIG: | Z332F73075 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.265/02 DEL 10/12/ 2020-STRUCTURE 42 SCARPA NERA SENZA LACCI ANTINFORTUNISTICA PER I COLLABORATORI SCOL. DELL’ISTITUTO. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 672.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 672.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.265/02 DEL 10/12/ 2020-STRUCTURE 42 SCARPA NERA SENZA LACCI ANTINFORTUNISTICA PER I COLLABORATORI SCOL. DELL’ISTITUTO.
