SALDO IVA SU IMP.


CIG:Z1B2E35038
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU IMP.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:210.30
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 210.30
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 346

SALDO FATTURA N. G10-1338 DEL 19/10/2020- STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE


CIG:ZE62ECE42E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. G10-1338 DEL 19/10/2020- STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.34
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:22/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 139.34
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE VIDEO SRL 03179230713 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE VIDEO SRL03179230713 - IT

Buono d’ordine per acquisto STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE

SALDO IVA SU MAND. 387


CIG:Z422E31037
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 387
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:349.23
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 349.23
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 344

SALDO FATTURA N.99/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA-CUOCO)


CIG:Z392E23325
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.99/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA-CUOCO)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:420.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:21/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 420.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

SALDO FATTURA N.99/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA-CUOCO)

SALDO IVA SU MAND. 351


CIG:Z072C12FC1
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 351
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:811.80
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:21/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 811.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 356

SALDO IVA SU MAND. 392


CIG:Z992E6D6E0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 392
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2090.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 2090.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 372

SALDO FATTURA N. 58/20 DEL 31/08/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO OSCURANTE – AULE DEL PLESSO DI VIA SCARDOCCHIA


CIG:Z072C12FC1
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 58/20 DEL 31/08/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO OSCURANTE – AULE DEL PLESSO DI VIA SCARDOCCHIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3690.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:21/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 3690.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI TOTA GIOVANNI 00929450708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI TOTA GIOVANNI00929450708 - IT

SALDO FATTURA N. 58/20 DEL 31/08/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO OSCURANTE – AULE DEL PLESSO DI VIA SCARDOCCHIA

FATTURA N. E2020/054 DEL 04/12/2020 – DISPLAY INTERATTIVO WACEBO DABLIU E8-65-40T-4K 65 POLLICI +CARRELLO DI SOSTEGNO SU RUOTE


CIG:Z322DDDD54
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:FATTURA N. E2020/054 DEL 04/12/2020 – DISPLAY INTERATTIVO WACEBO DABLIU E8-65-40T-4K 65 POLLICI +CARRELLO DI SOSTEGNO SU RUOTE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:7740.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 7740.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Nuova SISTEMA Informatica S.a.s. 00995290707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FATTURA N. E2020/054 DEL 04/12/2020 – DISPLAY INTERATTIVO WACEBO DABLIU E8-65-40T-4K 65 POLLICI +CARRELLO DI SOSTEGNO SU RUOTE

SALDO FATTURA N. 724 DEL 03/10/2020 – ADATTATORI PER IL COLLEGAMENTO PC E LIM PRESSO LA SEDE CENTRALE


CIG:Z712E4A126
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 724 DEL 03/10/2020 – ADATTATORI PER IL COLLEGAMENTO PC E LIM PRESSO LA SEDE CENTRALE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:184.03
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:11/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 184.03
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

SPESA PER ADATTATORI PER IL COLLEGAMENTO PC E LIM PRESSO LA SEDE CENTRALE

Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza.


CIG:Z6C2E823DF
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:700.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:23/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 700.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE 01814910707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE01814910707 - IT

Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza.