| CIG: | Z742B7FF93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 222.94 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 222.94
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
– copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
| CIG: | Z482E64872 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1166.80 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1166.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
impegno di spesa per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO
| CIG: | Z232E68416 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1639.34 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1639.34
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM
