| CIG: | Z572EE662E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 498.29 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 498.29
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam
| CIG: | ZB62E5F361 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 330.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva ANTI-COVID-19 per i collaboratori scolastici
| CIG: | Z522E5D190 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4918.03 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4918.03
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori.
| CIG: | Z742B7FF93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25.36 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 25.36
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
| CIG: | ZA22E6D94D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A611 DEL 03/10/2020 -SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3800.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3800.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2
| CIG: | ZEA2D0810B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 160.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020
