| CIG: | Z5B2E1358B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 369/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 30.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 369/2020
| CIG: | Z192E2BBA1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 85/20 DEL 21/09/2020 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE SCOLASTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 725.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 725.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 85/20 DEL 21/09/2020 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE SCOLASTICO
| CIG: | Z162E39868 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 385.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 385.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO
| CIG: | ZA62DDB7F6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 10250.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI
| CIG: | Z762E2E367 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 902.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 902.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19
| CIG: | Z862E345D7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 750.40 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 750.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19
