| CIG: | ZB42E48425 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 547 DEL 17/09/2020- CAMICI MONOUSO IN TNT PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1000.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 547 DEL 17/09/2020- CAMICI MONOUSO IN TNT PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI
| CIG: | Z0B2E46D25 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 173/02 DEL 14/09/2020 – MASCHERINE FFP2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 280.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 280.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 173/02 DEL 14/09/2020 – MASCHERINE FFP2
| CIG: | Z5B2E1358B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 369/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 30.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 369/2020
| CIG: | Z9B2E2F247 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 39E DEL 09/09/2020 – LETTINI DA VISITA PER AULE COVID E TERMO SCANNER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 842.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 842.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 39E DEL 09/09/2020 – LETTINI DA VISITA PER AULE COVID E TERMO SCANNER
| CIG: | Z4A2E3E140 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. FE/43/20 DEL 12/09/2020 – TRASLOCO CUOCO DITTA MANCINELLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 330.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. FE/43/20 DEL 12/09/2020 – TRASLOCO CUOCO DITTA MANCINELLI
| CIG: | ZA62DDB7F6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 10250.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI
| CIG: | Z762E2E367 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 902.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 902.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19
