| CIG: | Z4F2C0A453 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 19 DEL 14/02/2020 – MATERIALE DI STAMPA PER PNSD FASE PROVINCIALE /REGIONALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1163.60 |
| Data di effettivo inizio: | 02/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 02/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1163.60
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 19 DEL 14/02/2020 – MATERIALE DI STAMPA PER PNSD FASE PROVINCIALE /REGIONALE
| CIG: | ZE82D38A04 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 180.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19.
| CIG: | ZEC2D45126 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 528/2020 DEL 12/06/2020 -Cavo di rete S/FTP Cat.6 20 mt da installare presso stanza sede Esamio di Stato |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21.90 |
| Data di effettivo inizio: | 27/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 02/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 21.90
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 528/2020 DEL 12/06/2020 -Cavo di rete S/FTP Cat.6 20 mt da installare presso stanza sede Esamio di Stato
| CIG: | ZC22D53706 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 531/2020 DEL 17/06/2020- Ventola per dissipatore per PC Sig.ra Montagano |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75.90 |
| Data di effettivo inizio: | 27/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 02/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 75.90
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 531/2020 DEL 17/06/2020- Ventola per dissipatore per PC Sig.ra Montagano
| CIG: | ZA22D4006A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 51 PA DEL 09/06/2020 – TONER PER ESAMI DI STATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 138.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 138.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 51 PA DEL 09/06/2020 – TONER PER ESAMI DI STATO
| CIG: | ZF12D407FB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 27/7/1 DELL’11/06/2020 – FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID. 19 -ESAMI DI STATO A.S 2019/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 125.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 125.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 27/7/1 DELL’11/06/2020 – FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID. 19 -ESAMI DI STATO A.S 2019/2020
