| CIG: | ZA12F1FC3C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6335.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 6335.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB
| CIG: | ZA62F7F71D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 30.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA
| CIG: | Z752F6679A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 525.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 525.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19
| CIG: | Z132E5E4DC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC ALUNNI- APPENDICE N. 1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 280.20 |
| Data di effettivo inizio: | 04/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 280.20
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC ALUNNI- APPENDICE N. 1
| CIG: | Z132E5E4DC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC PERSONALE- APPENDICE N. 1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 22.20 |
| Data di effettivo inizio: | 04/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 22.20
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC PERSONALE- APPENDICE N. 1
| CIG: | Z132E5E4DC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE -ALUNNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4856.80 |
| Data di effettivo inizio: | 04/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4856.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE -ALUNNI
| CIG: | Z132E5E4DC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE- PERSONALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 384.80 |
| Data di effettivo inizio: | 04/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 384.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE- PERSONALE
| CIG: | Z702EE76B9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 578.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 578.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi
