| CIG: | Z2D2BDBBCF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020 -SEDIA PRESIDENZA + MOUSE OTTICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 237.52 |
| Data di effettivo inizio: | 18/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 237.52
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020
| CIG: | Z1A2B3C855 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 12388.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 12388.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA
| CIG: | ZA02A84EB0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 244 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4A |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 116.43 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 116.43
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 244 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4A
| CIG: | Z662B23541 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3073605113 DEL 06/02/2020 – MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 23.55 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 23.55
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3073605113 DEL 06/02/2020 – MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA
