| CIG: | ZCE2C0F0B7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 187/2020 DEL 18/02/2020 – Rinnovo piattaforma segreteria Cloud, – rinnovo sofware di conservazione a norma automatico su spazio 10 GB- rinnovo amministrazione trasparente |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1150.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1150.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 187/2020 DEL 18/02/2020 – Rinnovo piattaforma segreteria Cloud, – rinnovo sofware di conservazione a norma automatico su spazio 10 GB- rinnovo amministrazione trasparente
| CIG: | Z5C2BA2BE5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 115.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 115.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico
| CIG: | Z1A2B3C855 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 12388.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 12388.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA
| CIG: | Z2D2BDBBCF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020 -SEDIA PRESIDENZA + MOUSE OTTICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 237.52 |
| Data di effettivo inizio: | 18/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 237.52
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020
| CIG: | Z482BB991F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A37 DEL 25/01/2020 -TAPPETI PER LAB. TERRITORIALI PIAZZA SAN FRANCESCO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 230.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 230.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A37 DEL 25/01/2020 -TAPPETI PER LAB. TERRITORIALI PIAZZA SAN FRANCESCO
| CIG: | ZBA2BBC39D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2020/00038 DEL 23/01/2020 – Saldo prenotazioni esami del 27/01/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 238.12 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 238.12
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU FATTURA N. 2020/00038 DEL 23/01/2020 – Saldo prenotazioni esami del 27/01/2020
