| CIG: | Z5E2690257 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 14479 /2020/V1 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 105.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 105.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 14479 /2020/V1 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020
| CIG: | Z0A2B496D2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A 36 DEL 25/01/2020 – LIM PER LA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1630.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1630.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A 36 DEL 25/01/2020 – LIM PER LA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | ZA02A84EB0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1185.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1185.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020
| CIG: | Z7B2B725D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 450.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 450.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO
| CIG: | Z402B722AE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO
| CIG: | ZF02A85B6D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 710.03 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 710.03
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020
