| CIG: | ZA02A84EB0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1185.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1185.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020
| CIG: | Z7B2B725D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 450.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 450.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO
| CIG: | Z402B722AE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO
| CIG: | ZF02A85B6D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 710.03 |
| Data di effettivo inizio: | 01/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 710.03
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020
| CIG: | Z5F2B9811F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 26.96 |
| Data di effettivo inizio: | 30/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 26.96
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON
| CIG: | ZEA2B5258E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1PA DEL 23/01/2019 – MAT. PER LAB. ELETTROTECNICA -SEDE IPIA S. GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 299.60 |
| Data di effettivo inizio: | 30/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 299.60
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1PA DEL 23/01/2019 – MAT. PER LAB. ELETROTECNICA -SEDE IPIA S. GIOVANNI
