| CIG: | Z352B98C5A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.30 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.30
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL
| CIG: | ZB62B72BEF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 10/2020 DEL 15/01/2020 -ACQUISTO OFFERTA PROMOZIOANALE SU QUOTIDIANO ON LINE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 10/2020 DEL 15/01/2020 -ACQUISTO OFFERTA PROMOZIOANALE SU QUOTIDIANO ON LINE
| CIG: | Z492A7EAC3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008
| CIG: | Z1A2B3C855 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5472.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 5472.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS
