| CIG: | Z1A2B3C855 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5472.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 5472.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS
| CIG: | Z5E2690257 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo Fattura n. 130899/2019/VI del 20/12/2019 – COPIE ECCEDENTI ESEGUITE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 355.19 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 355.19
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo Fattura n. 130899/2019/VI del 20/12/2019 – COPIE ECCEDENTI ESEGUITE
| CIG: | ZBA2B75827 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 -Campagna pubblicitaria su Primonumero.it |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 -Campagna pubblicitaria su Primonumero.it
| CIG: | ZD32B7A190 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 10/01/2020 -ACQUISTO DI SSD 240 GB – UFFICIO D.S. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 60.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 60.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 10/01/2020 -ACQUISTO DI SSD 240 GB – UFFICIO D.S.
| CIG: | Z1326D8C92 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO N. 1010589435 DEL 20/01/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/10/2019 AL 20/01/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 118.08 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 118.08
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO N. 1010589435 DEL 20/01/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/10/2019 AL 20/01/2020
| CIG: | Z012AF2BF9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo Fattura n. 44/2020 del 16/01/2020 – n. 10 MONITOR PER D.S., DSGA E UFFICI DI SEGRETERIA – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1520.18 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1520.18
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo Fattura n. 44/2020 del 16/01/2020 – n. 10 MONITOR PER D.S., DSGA E UFFICI DI SEGRETERIA –
| CIG: | ZE72A5EB62 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 60PA DEL 17/12/2019 – MAT. DI PULIZIA VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3678.52 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3678.52
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 60PA DEL 17/12/2019 – MAT. DI PULIZIA VARIE SEDI
