| CIG: | Z2A2F38C8C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.20/0000072 del 27 Novembre 2020 materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili per la manutenzione ordinaria pressi i vari plessi dell’ Istituto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 656.86 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 656.86
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.20/0000072 del 27 Novembre 2020 materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili per la manutenzione ordinaria pressi i vari plessi dell’ Istituto
| CIG: | Z702EE76B9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 578.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 578.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi
| CIG: | ZAB2F651E1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 5387-000454/P del 13/11/2020 – Compenso servizio di Tesoreria 2020. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2000.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 5387-000454/P del 13/11/2020 – Compenso servizio di Tesoreria 2020.
| CIG: | Z2B2F41324 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 216.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 216.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security – durata annuale
