CIG: | Z982E991AE |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 36/20 DEL 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CABLAGGIO PER COMPLETAMENTO LAVORI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE DEI CINQUE PLESSI DELL’ISTITUTO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 411.80 |
Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 411.80
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 36/20 DEL 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CABLAGGIO PER COMPLETAMENTO LAVORI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE DEI CINQUE PLESSI DELL’ISTITUTO
CIG: | Z2B2E764CF |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE
CIG: | ZA52BB36A6 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 264.50 |
Data di effettivo inizio: | 05/11/2020 |
Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 264.50
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI”
CIG: | ZAC2BB378E |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 264.50 |
Data di effettivo inizio: | 05/11/2020 |
Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 264.50
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI”
CIG: | ZAF2B74D58 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6.61 |
Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 6.61
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020
CIG: | ZA82EE065B |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 372.50 |
Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 372.50
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2
CIG: | Z812E7CF54 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 320.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 320.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE