| CIG: | Z2B2E764CF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE
| CIG: | ZDB2ECE428 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 284.10 |
| Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 284.10
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI
| CIG: | Z9A2ED5FD3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1235.50 |
| Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1235.50
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI
| CIG: | ZA52BB36A6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 264.50 |
| Data di effettivo inizio: | 05/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 264.50
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI”
| CIG: | ZAC2BB378E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 264.50 |
| Data di effettivo inizio: | 05/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 264.50
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI”
| CIG: | ZA82EE065B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 372.50 |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 372.50
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2
| CIG: | Z812E7CF54 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 320.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 320.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE
