| CIG: | Z9C32DA792 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420 |
| Data di effettivo inizio: | 28/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 420
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 54.57 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 54.57
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio
| CIG: | ZB1325EBC8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 454.5 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 454.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI
| CIG: | ZB531AB220 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 81.97 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 81.97
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE
| CIG: | Z8532C27E4 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1200
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA
| CIG: | ZF6325FD66 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 356 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 356
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| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI”
