| CIG: | Z3E32400F2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1205 DEL 28/06/2021 – TONER UFFICIO PRESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 116 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 08/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 116
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1205 DEL 28/06/2021 – TONER UFFICIO PRESIDENZA
| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.1010695012 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione via Scardocchia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 08/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.1010695012 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione via Scardocchia
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 020020211000026996 del 30/06/2021- rata noleggio forocopiatrice sede Ipia 01/04/2021 – 30/06/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 08/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 020020211000026996 del 30/06/2021- rata noleggio forocopiatrice sede Ipia 01/04/2021 – 30/06/2021
| CIG: | Z16324EC43 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 409.02 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 08/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 409.02
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| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA
