| CIG: | ZC63190C34 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2050 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2050
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE
| CIG: | Z57315B1CA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 630 DEL 03/06/2021 – MASCHERINE FFP2Z |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 560 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 560
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 630 DEL 03/06/2021 – MASCHERINE FFP2Z
| CIG: | ZD631C92A0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 245.53 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 245.53
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA
| CIG: | Z6731C0FB8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 66 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 66
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI
| CIG: | Z4531A9DBE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 208.52 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 208.52
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI
| CIG: | Z8B31A3803 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 859.92 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 859.92
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO
| CIG: | ZE331C1C8D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 928.73 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 928.73
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H
