| CIG: | ZE331C1C8D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 928.73 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 928.73
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H
| CIG: | Z532E67B74 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 –
| CIG: | Z0931CD5EE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 227.71 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 227.71
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE
| CIG: | ZC63190C34 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2050 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2050
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| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE
