| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MAND. N. 155 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 63.59 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 63.59
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MAND. N. 155
| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – –
| CIG: | ZA53128E3D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7184 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 7184
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 68.32 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 68.32
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO
