| CIG: | ZAF3061B78 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 5_21 DEL 02/02/2021 – ACQUISTO CAVI E ADATTATORI (SEDE BIOTECNOLOGICO) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 299.5 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 299.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 5_21 DEL 02/02/2021 – ACQUISTO CAVI E ADATTATORI (SEDE BIOTECNOLOGICO)
| CIG: | Z1D304D0EB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 544.56 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 544.56
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R-
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1021014284 DEL 04/02/2021 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6.61 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 6.61
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1021014284 DEL 04/02/2021 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE
| CIG: | ZE3304BDBB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 131.15 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 131.15
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico
| CIG: | Z6A3052276 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 110
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20
| CIG: | Z882F4FB16 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1200
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE
| CIG: | ZE23073CBA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 137.32 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 137.32
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA
