| CIG: | Z903067FF2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 128/2021 – PC NOTEBOOK PER “” DELE CERVANTES””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 990.98 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 990.98
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 128/2021 – PC NOTEBOOK PER “” DELE CERVANTES”””
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A20020201000051399 DEL 31/12/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA-PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A20020201000051399 DEL 31/12/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA-PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
| CIG: | Z952F76F26 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1140 del 17/12/2020- N. 2 SWITCH CISCO PER RETE PERIMETRALE SEDI STACCATE ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 839.16 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 839.16
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1140 del 17/12/2020- N. 2 SWITCH CISCO PER RETE PERIMETRALE SEDI STACCATE ISTITUTO
| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010657963 DEL 23/12/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VIA SCARDOCCHIA -PERIODO DAL 23/09/2020 AL 22/12/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 289.05
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| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010657963 DEL 23/12/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VIA SCARDOCCHIA -PERIODO DAL 23/09/2020 AL 22/12/2020
