| CIG: | ZE434133AE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 29.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 29.00
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA”””
| CIG: | Z3F340F1A3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MAND. N. 623 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 202.4 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 202.4
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MAND. N. 623
| CIG: | Z5F33DF5A7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 977 DEL 23/11/2021 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO A.S. 2021/2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 90
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 977 DEL 23/11/2021 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO A.S. 2021/2022
| CIG: | Z573395DE0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 445.5 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 445.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE
| CIG: | Z3733A04C1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 906.51 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 906.51
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI
| CIG: | Z532E67B74 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010724979 DEL 16/11/2021 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010724979 DEL 16/11/2021 –
| CIG: | Z573395DE0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4895 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4895
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE
