| CIG: | ZC63300413 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2486.62 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2486.62
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi.
| CIG: | Z0633B0E00 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.659/C-2021 DEL 26/11/2021 – SWITCH PER RETE WIRELESS ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 439.08 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 439.08
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.659/C-2021 DEL 26/11/2021 – SWITCH PER RETE WIRELESS ISTITUTO
| CIG: | Z13338341D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4100 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4100
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti
| CIG: | Z003359C1E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2156 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2156
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI
| CIG: | Z3733A04C1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.02 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 69.02
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| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI
