| CIG: | ZA737AE4B5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3350 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3350
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo + trasfer aeroporti – Steamful
| CIG: | Z4137C3ADA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 572/2022 DEL 19/09/2022 – RINNOVO DOMINIO ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 90
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 572/2022 DEL 19/09/2022 – RINNOVO DOMINIO ISTITUTO
| CIG: | Z532E67B74 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010782630 DEL 18/08/2022 – NOLEGGIO STAMPANTE KYOCER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010782630 DEL 18/08/2022 – NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA – SEDE CUOCO DAL 10/05/2022 AL 09/08/2022
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1022221311 DEL 01/09/2022- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.11 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 8.11
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1022221311 DEL 01/09/2022-
| CIG: | ZF6378B97C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 137/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 210 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 210
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 137/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/09/2022 AL 28/02/2022 (Itas -Liceo Linguistico)
| CIG: | Z2C378B9F2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 135/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 420
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| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 135/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/09/2022 AL 28/02/2022 (IPIA – CUOCO)
