| CIG: | Z1F36A695F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21.8 |
| Data di effettivo inizio: | 20/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 20/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 21.8
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EVENTO “” INAUGURAZIONE CAMPETTO DA BASKET”””
| CIG: | ZF735BB2C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15260 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 15260
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 AL 14 MAGGIO 2022
| CIG: | ZD135AF713 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1455 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1455
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto “”UN ANIMATORE DIGITALE””- SEDE VIA SCARDOCCHIA”
| CIG: | Z593676A97 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 350
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il 01/06/2022
| CIG: | Z2A36862BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6000 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 6000
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASBURGO DAL 29/05/2022 AL 06/06/2022
| CIG: | Z2A36862BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1107.56 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1107.56
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTIVI PER SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | Z4335AF70A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2022- LIM DESTINATE ALLE SEDI DELL’ I |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5820 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 5820
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2022- LIM DESTINATE ALLE SEDI DELL’ IPIA E BIOTECNOLOGICO
