| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.45 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 69.45
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO
| CIG: | Z3135E61AB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14196 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 14196
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL 26 AL 29 APRILE 2022.
| CIG: | ZA835F4DAE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10045 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 10045
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL 07/05/2022
| CIG: | Z1A3608183 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 185 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 185
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GRECO – HACKATON
| CIG: | Z15363B3D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 248 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 248
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
| CIG: | ZB9358EFD2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 494.24 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 494.24
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA
| CIG: | ZEB3534575 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.9 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 69.9
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. DI IGIENE
| CIG: | Z1135EED18 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 179 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 179
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO
