| CIG: | ZBA35F031D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3820.4 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3820.4
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal 07 al 14 maggio 2022
| CIG: | Z0134442AE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 300
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/2022
| CIG: | Z3435AF6EB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. d |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 78.23 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 78.23
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. di chimica
| CIG: | ZA835F4DAE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10045 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 10045
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022
| CIG: | Z3435AF6EB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. d |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 240.88 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 240.88
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. di chimica
| CIG: | Z8135D7172 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1425 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1425
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022
| CIG: | Z1B35E4C0D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1580 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1580
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione atrio Biotecnologico
| CIG: | Z9E35AA2BC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 13860 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 13860
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 05 AL 09 APRILE 2022
| CIG: | Z75362DA8E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 80
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022″””
