| CIG: | ZF735BB2C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6540 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 6540
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia dal 07 al 14 maggio 2022
| CIG: | Z1A348EFB5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 12270.86 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 12270.86
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOGICO
| CIG: | Z20348F058 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9056 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 9056
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE BIOTECNOLOGICO
| CIG: | ZDD35B1E96 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2145 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2145
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per Crozia – Erasmus Steamful
| CIG: | ZB13527C84 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato p |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4760 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 4760
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato presso la sede di Via Scardocchia
| CIG: | Z6035718BD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4000 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 4000
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad Antibes dal 20 al 26 marzo 2022
| CIG: | Z823571528 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72 |
| Data di effettivo inizio: | 24/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 72
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
| CIG: | ZEB353117E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1870 |
| Data di effettivo inizio: | 24/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1870
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVETTA) -ERASMUS STEAMFUL “”BARCELLONA”””
