Anno Riferimento: 2022

SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI


CIG:ZD92D9D0E2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 333.93
Data di effettivo inizio:24/03/2022
Data di ultimazione:24/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 333.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL’08/12/2021 AL 07/03/2022

SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI


CIG:ZBC2D9D0E9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 289.05
Data di effettivo inizio:24/03/2022
Data di ultimazione:24/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 289.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL’08/12/2021 AL 07/03/2022

“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” –


CIG:Z6C3599E2E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 1292
Data di effettivo inizio:21/03/2022
Data di ultimazione:21/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1292
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI00000000000 - IT

“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” – DAL 02 AL 09 APRILE 2022″

SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0


CIG:Z5535557A9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 210
Data di effettivo inizio:14/03/2022
Data di ultimazione:14/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 210
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 (Liceo Linguistico)

SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0


CIG:Z003555848
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 420
Data di effettivo inizio:14/03/2022
Data di ultimazione:14/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 420
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 (IPIA E I.P.C.)

SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0


CIG:Z8135558BC
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 210
Data di effettivo inizio:14/03/2022
Data di ultimazione:14/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 210
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 (PIAZZA SAN FRANCESCO).

Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log


CIG:ZE43572CA1
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 200
Data di effettivo inizio:14/03/2022
Data di ultimazione:14/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 200
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log

SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA


CIG:ZB93580678
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 2076.36
Data di effettivo inizio:14/03/2022
Data di ultimazione:14/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 2076.36
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 01705280707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G 01705280707 - IT

SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA E SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO

SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV


CIG:Z4C3516746
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 104
Data di effettivo inizio:14/03/2022
Data di ultimazione:14/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 104
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DOT DI FABIO CAPOCEFALO CPCFBA95L17B519K - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DOT DI FABIO CAPOCEFALOCPCFBA95L17B519K - IT

SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N. 2 SWITCH PER RETE – IPC CUOCO E BIOTECNOLOGICO

SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA


CIG:ZBD3522A73
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 1142.86
Data di effettivo inizio:14/03/2022
Data di ultimazione:14/03/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1142.86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FARMACIA CIPOLLA 00390700946 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FARMACIA CIPOLLA00390700946 - IT

SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA MI. 110 DEL 01/02/2022