| CIG: | Z823571528 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72 |
| Data di effettivo inizio: | 24/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 72
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
| CIG: | ZEB353117E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1870 |
| Data di effettivo inizio: | 24/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1870
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVETTA) -ERASMUS STEAMFUL “”BARCELLONA”””
| CIG: | Z6C3599E2E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1292 |
| Data di effettivo inizio: | 21/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 21/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1292
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” – DAL 02 AL 09 APRILE 2022″
| CIG: | ZBD3522A73 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1142.86 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1142.86
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA MI. 110 DEL 01/02/2022
| CIG: | ZC93549957 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 785.71 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 785.71
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022
| CIG: | Z1435554D9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1150 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1150
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GEN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 52.8 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 52.8
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO
| CIG: | Z1D354866F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1161.8 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1161.8
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. DI ELETTROTECNICA
| CIG: | Z5535557A9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 210 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 210
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 (Liceo Linguistico)
| CIG: | Z003555848 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 420
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 (IPIA E I.P.C.)
