| CIG: | Z003555848 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 420
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 (IPIA E I.P.C.)
| CIG: | Z8135558BC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 210 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 210
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 (PIAZZA SAN FRANCESCO).
| CIG: | ZE43572CA1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 200
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| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log
| CIG: | ZB93580678 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2076.36 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2076.36
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| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA E SERVIZIO NAVETTA AEROPORTO
