| CIG: | Z71352607B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 780 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 780
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA IPIA
| CIG: | Z793534425 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3784 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3784
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Sun””- Viaggio a Creta (GRECIA) dal 05 al 13 marzo 2022″
| CIG: | Z4E340BADA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche p |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 375 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 375
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche per Ata videoterminalisti
| CIG: | Z323513134 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 261 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 261
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di formazione ON LINE per RLS
| CIG: | ZB334CFD1A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 852 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 852
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA
| CIG: | Z6E2BEA9EF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 120
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RELATIVE AL PROGETTO “”IL CANTO DI AMORE E PSICHE”””
| CIG: | ZDE3549F00 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | ” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2940 |
| Data di effettivo inizio: | 22/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2940
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PERNOTTAMENTI CON COLAZIONE E PASTI)”
| CIG: | Z2A30EDD40 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento a |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 239.6 |
| Data di effettivo inizio: | 18/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 239.6
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento art. 14 convenzione)
| CIG: | ZC93539A6B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 349.97 |
| Data di effettivo inizio: | 17/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 17/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 349.97
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – ERASMUS STEAMFUL
| CIG: | ZC634EAEB0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 352.38 |
| Data di effettivo inizio: | 10/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 10/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 352.38
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggio stampanti EPSON
