| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fot |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fotocopiatrice 01/10/2021-31/12/2021
| CIG: | ZEE34D11E8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 90
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOV |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 53.76 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 53.76
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE
| CIG: | ZB3344262E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – OR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 520 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 520
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – ORIENTAMENTO
| CIG: | ZF933DAB77 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. DEL 02/12/2021 – ACQUISTO DEFIBRILLATORE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 819.67 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 819.67
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. DEL 02/12/2021 – ACQUISTO DEFIBRILLATORE
| CIG: | ZC934A51C3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 5387-000119-PA DEL 27/12/2021- COMPENSO SERVIZIO DI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 500
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 5387-000119-PA DEL 27/12/2021- COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA GEN/MAR 2021
