| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fot |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fotocopiatrice 01/10/2021-31/12/2021
| CIG: | ZEE34D11E8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 90
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOV |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 53.76 |
| Data di effettivo inizio: | 09/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 53.76
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE
| CIG: | ZF2340A84E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.289 DEL 14/12/2021 – MATERIALE DIDATTICO PER DISABILIT |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5600 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 5600
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.289 DEL 14/12/2021 – MATERIALE DIDATTICO PER DISABILITA’
| CIG: | ZAF343EF2D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 29/22 DEL 13/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SC |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 45 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 45
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 29/22 DEL 13/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SCOLASTICO
| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1010734238 del 23/12/2021 – rata noleggio multifunzio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1010734238 del 23/12/2021 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2021 al 22/12/2021 –
| CIG: | ZB3344262E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – OR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 520 |
| Data di effettivo inizio: | 08/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 520
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – ORIENTAMENTO
