| CIG: | ZC1383919D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 75
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione gestione fondi PNRR
| CIG: | ZBB37CC69B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 980 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 980
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI
| CIG: | Z0037F3F97 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 226.08 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 226.08
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward
| CIG: | ZB23301D14 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 394.07 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 394.07
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO)
| CIG: | ZAB37D10BB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 90
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09/2022 – “”LE PROCEDURE NEGOZIALI SOTTO SOGLIA…”””
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI IPIA- RATA DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 –
