| CIG: | ZC1383919D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 75
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione gestione fondi PNRR
| CIG: | ZBB37CC69B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 980 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 980
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI
| CIG: | Z0037F3F97 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 226.08 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 226.08
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward
| CIG: | Z66381FEA0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 90
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022 —
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 312
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI EPSON UFFICI
