| CIG: | Z97380A305 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 35 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 35
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY CNS
| CIG: | Z66381FEA0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 90
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022 —
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 312
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI EPSON UFFICI
| CIG: | ZB23301D14 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per i |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2105.93 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2105.93
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per incarico RSPP
| CIG: | ZB23301D14 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 394.07 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 394.07
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO)
| CIG: | ZAB37D10BB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 90
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09/2022 – “”LE PROCEDURE NEGOZIALI SOTTO SOGLIA…”””
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI IPIA- RATA DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 –
