| CIG: | Z543B0846E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura pro-forma FRA 10.0065/2023 del 12/05/2023- Viaggio PCTO a Valencia (Spagna) dal 17 al 23 maggio 2023 -terze e quarte lkinguistico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5550 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 5550
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura pro-forma FRA 10.0065/2023 del 12/05/2023- Viaggio PCTO a Valencia (Spagna) dal 17 al 23 maggio 2023 -terze e quarte lkinguistico
| CIG: | ZC83AC6651 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 27B del 09/05/2023 – Noleggio n. 2 autobus per viaggio a Venafro (museo archeologico e Museo pandone) 09/05/2023 – Classi prime pertini (A,B,C,D,E). |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 800 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 800
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 27B del 09/05/2023 – Noleggio n. 2 autobus per viaggio a Venafro (museo archeologico e Museo pandone) 09/05/2023 – Classi prime pertini (A,B,C,D,E).
| CIG: | ZC83AC6651 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MAND. N. 174 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 80
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MAND. N. 174
| CIG: | Z133AEA712 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 754 del 26/04/2023-Servizi logistici/alberghieri – Evento CPS “”IL CORAGGIO DI ESSERE CODARDI””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 127.27 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 127.27
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 754 del 26/04/2023-Servizi logistici/alberghieri – Evento CPS “”IL CORAGGIO DI ESSERE CODARDI”””
| CIG: | Z133AEA712 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 171 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 12.73 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 12.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 171
| CIG: | ZE43A1F34D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 109 del 26/03/2023 Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP, periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2023. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 150 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 150
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 109 del 26/03/2023 Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP, periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2023.
| CIG: | Z743B02EEE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″”” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 70 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 70
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″””
| CIG: | Z293AE8F96 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 1 del 09/05/2023 – Servizio guida turistica nella visita guidata delle quarte della Scuola Primaria a Pietrabbondante (IS) per il giorno 28 Aprile 2023. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 152 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 152
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 1 del 09/05/2023 – Servizio guida turistica nella visita guidata delle quarte della Scuola Primaria a Pietrabbondante (IS) per il giorno 28 Aprile 2023.
| CIG: | Z363AABF9A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGIO PCTO A NAPOLI 14/04/2023 – IPC CUOCO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1015 |
| Data di effettivo inizio: | 12/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 12/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1015
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGIO PCTO A NAPOLI 14/04/2023 – IPC CUOCO
| CIG: | ZC23A05243 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 22 del 29/04/2023 – Noleggio autobus per ROMA a/r Evento “”Riunione ufficio di coordinamento nazionale Presidenti consulta – Roma 20-21-22 feb 2023.” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 863.64 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 08/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 863.64
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 22 del 29/04/2023 – Noleggio autobus per ROMA a/r Evento “”Riunione ufficio di coordinamento nazionale Presidenti consulta – Roma 20-21-22 feb 2023.”
