| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023
| CIG: | Z333998796 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 818.18 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 818.18
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 55.26 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 55.26
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO
| CIG: | Z44388F7B8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 116 del 26/03/2023 – Noleggio Multifunzione Kyocera 3510i, mesi di Dicembre 2022, Gennaio, Febbario e Marzo 2023. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 200
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 116 del 26/03/2023 – Noleggio Multifunzione Kyocera 3510i, mesi di Dicembre 2022, Gennaio, Febbario e Marzo 2023.
| CIG: | Z2839DEB2E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattur n. 6/PA DEL M13/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1254.55 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1254.55
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattur n. 6/PA DEL M13/03/2023
| CIG: | Z133A56838 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Noleggiio autobus per trasfer Campobasso/ aeroporto di Pescara A7R – Stage llingua inglese – Eindhoven (Olanda) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 772.73 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 772.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Noleggiio autobus per trasfer Campobasso/ aeroporto di Pescara A7R – Stage llingua inglese – Eindhoven (Olanda)
| CIG: | Z133A56838 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 100 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 77.27 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 77.27
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 100
| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1010826835 del 27/03/2023 – rata noleggio multifunzione dal m236/12/2022 al 23/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1010826835 del 27/03/2023 – rata noleggio multifunzione dal m236/12/2022 al 23/03/2023
