| CIG: | Z1E39B4FBA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 4B del 22/03/2023 – Uscita a Jelsi con olandesi e tedeschi – Erasmus “”Closer together””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250 |
| Data di effettivo inizio: | 30/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 30/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 250
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 4B del 22/03/2023 – Uscita a Jelsi con olandesi e tedeschi – Erasmus “”Closer together”””
| CIG: | 91340654E3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 66 dell’ 11/01/2023 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto – PON CABLAGGIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 42418.03 |
| Data di effettivo inizio: | 22/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 42418.03
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 66 dell’ 11/01/2023 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto – PON CABLAGGIO
| CIG: | Z8D3A6069A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2023002 – STAGE IN OLANDA GRUPPO CLASSI SECONDE LINGUISTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8312 |
| Data di effettivo inizio: | 20/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 8312
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2023002 – STAGE IN OLANDA GRUPPO CLASSI SECONDE LINGUISTICO
| CIG: | ZDD3A18786 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3200 |
| Data di effettivo inizio: | 20/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 3200
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together
| CIG: | ZEB3A2B55C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 35/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede linguistico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 210 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 13/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 210
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 35/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede linguistico
| CIG: | Z353A2B64F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 33/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede IPIA/CUOCO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 420 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 13/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 420
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 33/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede IPIA/CUOCO
| CIG: | ZCB3A2B785 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 34/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede Piazza San Francesco |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 210 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 13/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 210
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 34/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede Piazza San Francesco
