| CIG: | Z8D3CECAB6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su MAND. N. 429 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 121.7 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 121.7
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su MAND. N. 429
| CIG: | Z033BB93C3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 280 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 280
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria
| CIG: | Z0C3CE17D0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 278.38 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 278.38
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore”””
| CIG: | Z0C3CE17D0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo iva su mand. n. 416 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 61.24 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 61.24
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo iva su mand. n. 416
| CIG: | Z943D1073B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2PA del 23/10/2023 – supporto organizzativo per n. 13 partecipanti + buget relativo ai viaggi internazionali trasfer da/per aeroporto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4225 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 17/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 4225
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2PA del 23/10/2023 – supporto organizzativo per n. 13 partecipanti + buget relativo ai viaggi internazionali trasfer da/per aeroporto
| CIG: | Z853D33ECD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura proforma GR231398 groupe del 09/11/2023 – soggiorno linguistico ad Antibes dal 19/11/2023 al 25/11/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16120 |
| Data di effettivo inizio: | 16/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 16120
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura proforma GR231398 groupe del 09/11/2023 – soggiorno linguistico ad Antibes dal 19/11/2023 al 25/11/2023
| CIG: | Z6538F2A30 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 27 del 02/10/2023 – Corso di formazione per preposto alla sicurezza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 600
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 27 del 02/10/2023 – Corso di formazione per preposto alla sicurezza
| CIG: | Z283CC002E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 812.28 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 812.28
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche
