Saldo IVA su mand. n. 360


CIG:ZBC2D9D0E9
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 360
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:63.59
Data di effettivo inizio:05/10/2023
Data di ultimazione:05/10/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 63.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 360

Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023


CIG:ZD92D9D0E2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:333.93
Data di effettivo inizio:05/10/2023
Data di ultimazione:05/10/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 333.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023

Saldo IVA su mand. n. 362


CIG:ZD92D9D0E2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 362
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:73.46
Data di effettivo inizio:05/10/2023
Data di ultimazione:05/10/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 73.46
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 362

Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno


CIG:ZAF2B74D58
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:16.68
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 16.68
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP01114601006 - IT

Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno

“Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″


CIG:Z532E67B74
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:289.05
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 289.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 02973040963 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA02973040963 - IT

“Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″

Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola


CIG:ZA13B4241E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:60
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

A&ELLE GROUP SRL 01611640705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

A&ELLE GROUP SRL01611640705 - IT

Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola

Saldo IVA su mand. n. 352


CIG:ZA13B4241E
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 352
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:13.2
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 13.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 352

Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC


CIG:ZE43C49F7C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:420
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 420
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC

Saldo IVA su mand. n. 354


CIG:ZE43C49F7C
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. n. 354
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:92.4
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 92.4
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. n. 354

Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING.


CIG:Z653C49E97
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:210
Data di effettivo inizio:13/09/2023
Data di ultimazione:13/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 210
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING.