| CIG: | ZCF3B3668A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1000 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1000
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria
| CIG: | ZB33B4446C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 700 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 700
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria
| CIG: | ZC33B24211 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 600
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno
| CIG: | ZE13B2424F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 600
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno
| CIG: | Z813A8A3F8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1100 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 08/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1100
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS)
| CIG: | Z883ACDD5A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 27 del 30/04/2023 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 26 Aprile 2023 su percorso: Campobassio-Bonefro-Morrone-Petrella Tifernina e Matrice- Scuola Primaria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 550 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 550
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 27 del 30/04/2023 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 26 Aprile 2023 su percorso: Campobassio-Bonefro-Morrone-Petrella Tifernina e Matrice- Scuola Primaria
| CIG: | Z5E3AE6406 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 30 del 01/05/2023 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 28 aprile 2023 sul percorso Campobasso – Montedimezzo – Pietrabbondante (IS) A/R |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 800 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 800
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 30 del 01/05/2023 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 28 aprile 2023 sul percorso Campobasso – Montedimezzo – Pietrabbondante (IS) A/R
| CIG: | Z153A3A0D7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 8 dell’11/03/2023 – Noleggio pullman per viaggi ai castelli molisani – Scuolab 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1374 |
| Data di effettivo inizio: | 30/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 30/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1374
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 8 dell’11/03/2023 – Noleggio pullman per viaggi ai castelli molisani – Scuolab 2
| CIG: | Z363398209 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 350
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023
| CIG: | Z593676A97 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 350
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il 01/06/2022
