| CIG: | Z742B7FF93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 222.94 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 222.94
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
– copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
| CIG: | ZA31581BFD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 719.37 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 719.37
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020
| CIG: | Z742B7FF93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25.36 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 25.36
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
| CIG: | ZA31581BFD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 209270649 del 07/06/2020 – CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 719.37 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 719.37
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 209270649 del 07/06/2020 – CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020
| CIG: | ZA31581BFD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA 209239370 DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 750.31 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 750.31
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA 209239370 DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020)
| CIG: | ZA31581BFD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 209232568 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 719.37 |
| Data di effettivo inizio: | 10/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 10/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 719.37
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 209232568 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020
| CIG: | Z3D2625A37 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 732.96 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 732.96
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020
