| CIG: | ZF735BB2C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15260 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 15260
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 AL 14 MAGGIO 2022
| CIG: | Z8135D7172 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3325 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3325
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)- FATTURA N. 14 DEL 30/04/2022
| CIG: | ZA835F4DAE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10045 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 10045
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL 07/05/2022
| CIG: | ZA835F4DAE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10045 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 10045
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022
| CIG: | Z8135D7172 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1425 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1425
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022
| CIG: | ZF035ED9C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 750 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 750
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navetta per raggiundere Rene (CS)- “”Percorso formativo”””
| CIG: | ZF735BB2C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6540 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 6540
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia dal 07 al 14 maggio 2022
| CIG: | ZEB353117E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1870 |
| Data di effettivo inizio: | 24/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1870
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVETTA) -ERASMUS STEAMFUL “”BARCELLONA”””
| CIG: | ZB13330DCF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 815 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 815
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA
| CIG: | Z1A2B3C855 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 12388.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 12388.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA
