| CIG: | Z2A36862BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 81.8 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 81.8
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTIVI PER SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | Z2A36862BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1331.34 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1331.34
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTIVI PER SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | Z2A36862BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1107.56 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1107.56
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTIVI PER SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | Z3733A04C1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 906.51 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 906.51
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI
| CIG: | Z3733A04C1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.02 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 69.02
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI
| CIG: | Z3733A04C1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12100600010000059533 DEL 01/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1758.44 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1758.44
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12100600010000059533 DEL 01/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI
| CIG: | Z5F2B9811F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 26.96 |
| Data di effettivo inizio: | 30/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 26.96
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON
