| CIG: | ZD03BE3B93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 197 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 197
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA
| CIG: | Z083B29116 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 187/01 del 17/05/2023 – Fornitura materiala per lab. esercitazioni pratiche IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 62 |
| Data di effettivo inizio: | 26/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 26/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 62
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 187/01 del 17/05/2023 – Fornitura materiala per lab. esercitazioni pratiche IPIA
| CIG: | Z1B35E4C0D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1580 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1580
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione atrio Biotecnologico
| CIG: | Z6E35998D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2919.25 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2919.25
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO – LAB. DI CHIMICA
| CIG: | Z1D354866F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1161.8 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1161.8
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. DI ELETTROTECNICA
| CIG: | ZB1325EBC8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 454.5 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 454.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI
| CIG: | ZAB30B1DD3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3130 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 3130
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE
